ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130	Poistenie podnikateľov	364,29	s DPH	11.12.2024	Kooperatíva posťovňa a.s.				11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	129	Elektrina 112024	478,14	s DPH	10.12.2024	ZSE Energia a.s.				11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	132	Pomôcky MŠ	782,20	s DPH	10.12.2024	INSGRAF s.r.o				11.12.2024	11.12.2024
	Faktúra	128	Pomôcky MŠ	726,00	s DPH	05.12.2024	STieELl EUROCART s.r.o.				06.12.2024	06.12.2024
	Faktúra	126	Učebnice	8,79	s DPH	04.12.2024	AITEC s.r.o.				04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	125	Pevná linka, internet, mobil	80,47	s DPH	04.12.2024	Slovak Telekom a.s.				04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	124	Doprava Uhlia	170,00	s DPH	04.12.2024	TMR Profi s.r.o.				04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	122	Služby PO 4. Q 2024	45,00	s DPH	04.12.2024	P.O.TECH Richard Zomborský				04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	127	Stravné za 112024	1 244,70	s DPH	04.12.2024	Boris Varga -SŠJ Jasová				04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	123	Hnedé uhlie 5,21 t	1 545,94	s DPH	02.12.2024	Zuzana Číková				04.12.2024	04.12.2024
	Faktúra	121	Hlasový paušál	5,00	s DPH	25.11.2024	Orange Slovensko				26.11.2024	26.11.2024
	Faktúra	120	Revízia telocvične	152,80	bez DPH	20.11.2024	Roman Mesiarik REVTECH				22.11.2024	22.11.2024
	Faktúra	119	Elektrina 102024	416,63	s DPH	18.11.2024	ZSE Energia a.s.				18.11.2024	18.11.2024
	Faktúra	118	Voda 102024	140,21	s DPH	18.11.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				18.11.2024	18.11.2024
	Faktúra	117	Toner 3 ks MŠ	33,93	s DPH	13.11.2024	Jaroslav Adamec				13.11.2024	13.11.2024
	Zmluva		Zmluva o soskytnutí praktického vyučovania		s DPH	12.11.2024	ZŠ s MŠ, Čaka č. 364	SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice	PaedDr. Katarína Bogyóová	riaditeľka školy		15.11.2024
	Faktúra	116	Zborovňa komplet	126,58	s DPH	07.11.2024	KOMENSKY s.r.o.				07.11.2024	07.11.2024
	Faktúra	115	Stôl jedálenský 14 ks - jedáleň	1 396,00	s DPH	06.11.2024	SCONTO NÁBYTOK				06.11.2024	06.11.2024
	Faktúra	114	Pevná linka, internet, mobil	80,47	s DPH	06.11.2024	Slovak Telekom a.s.				06.11.2024	06.11.2024
	Faktúra	113	Stravné za 102024	1 371,80	s DPH	04.11.2024	Boris Varga -SŠJ Jasová				04.11.2024	04.11.2024

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/1642