ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	79	Voda 9/2013	99,04	s DPH	17.10.2013	Západoslovenská vod. spoločnosť a.s.				17.10.2013	14.10.2013
	Faktúra	81	čistiace prostriedky	7,90	s DPH	23.10.2013	BRKP Partners s.r.o				25.10.2013	27.10.2013
	Faktúra	82	Služby technika PO	35,00	bez DPH	23.10.2013	P.O.TECH - Richard Zomborsksý				25.10.2013	27.10.2013
	Faktúra	83	Revízia kotolne	373,44	s DPH	05.11.2013	MANO - GAZ s.r.o				05.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	84	Telefón mobil	35,48	s DPH	05.11.2013	Slovak Telekom a.s.				05.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	85	Srvis kopírky + tonery	24,73	s DPH	05.11.2013	Ing. Ľudovít Baka				05.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	86	Interaktívna tabuľa	999,00	s DPH	05.11.2013	STIEFEL EUROCART s.r.o				12.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	87	Interaktívna tabuľa	982,00	s DPH	05.11.2013	STIEFEL EUROCART s.r.o				18.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	88	Telefón pevná linka	47,95	s DPH	11.11.2013	Slovak Telekom a.s.				12.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	89	Servis kotlov	296,00	bez DPH	12.11.2013	Jaroslav Viglaš				12.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	90	Stravné 10/2013	193,88	bez DPH	13.11.2013	ŠJ čaka				18.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	91	Voda 10/2013	77,45	s DPH	14.11.2013	Západoslovenská vod. spoločnosť a.s.				18.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	93	AJ pomôcka	58,40	s DPH	18.11.2013	AD REM Distribučná agentúra				25.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	92	Toner	34,08	s DPH	18.11.2013	Ing. Ľudovít Baka				25.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	94	Virtuálna knižnica	79,63	s DPH	25.11.2013	KOMENSKY s.r.o.				25.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	95	BOZP 4.Q 2013	35,00	bez DPH	25.11.2013	Bc. Roman Zomborský				25.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	96	Školenie	39,00	bez DPH	29.11.2013	Agentúra JASPIS				29.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	97	Vzdelávacie služby	130,00	bez DPH	29.11.2013	RVC Nitra				29.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	98	Telefón mobil	35,98	s DPH	29.11.2013	Slovak Telekom a.s.				29.11.2013	05.05.2017
	Faktúra	99	Telefón pevná linka	47,95	s DPH	10.12.2013	Slovak Telekom a.s.				10.12.2013	05.05.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1668