ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21	Stravné 03/2013	129,69	bez DPH	12.04.2013	ŠJ čaka				12.04.2013	05.05.2017
	Faktúra	22	Voda 03/2013	104,11	s DPH	17.04.2013	Západoslovenská vod. spoločnosť a.s.				22.04.2013	05.05.2017
	Faktúra	23	obedové menu	245,16	s DPH	18.04.2013	Roman Pastier - MOTEL ARD Veselá 427				22.04.2013	05.05.2017
	Faktúra	24	Služby technika PO	35,00	bez DPH	18.04.2013	P.O.TECH - Richard Zomborsksý				22.04.2013	05.05.2017
	Faktúra	25	Telefón mobil	41,40	s DPH	02.05.2013	Slovak Telekom a.s.				07.05.2013	05.05.2017
	Faktúra	26	Telefón pevná linka	35,95	s DPH	07.05.2013	Slovak Telekom a.s.				07.05.2013	05.05.2017
	Faktúra	27	Voda 03/2013	99,04	s DPH	22.05.2013	Slovak Telekom a.s.				22.05.2013	05.05.2017
	Faktúra	28	Stravné 04/2013	187,33	bez DPH	24.05.2013	ŠJ čaka				27.05.2013	05.05.2017
	Faktúra	29	Školské pomôcky	76,18	s DPH	24.05.2013	BALÁZS-školské pomôcky s.r.o.				27.05.2013	05.05.2017
	Faktúra	30	Srvis kopírky + tonery	65,52	s DPH	27.05.2013	Ing. Ľudovít Baka				27.05.2013	05.05.2017
	Faktúra	31	BOZP 2.Q 2013	35,00	bez DPH	30.05.2013	Bc. Roman Zomborský				31.05.2013	05.05.2017
	Faktúra	32	Telefón mobil	35,28	s DPH	30.05.2013	Slovak Telekom a.s.				31.05.2013	05.05.2017
	Faktúra	33	Srvis kopírky + tonery	106,80	s DPH	06.06.2013	Ing. Ľudovít Baka				11.06.2013	05.05.2017
	Faktúra	34	Násobilka	166,00	s DPH	07.06.2013	Media DIDA s.r.o.				11.06.2013	05.05.2017
	Faktúra	36	Časopis vychovávateľ	6,00	bez DPH	10.06.2013	Slovensksá pošta a.s.				11.06.2013	05.05.2017
	Faktúra	37	SJ Abeceda	64,40	s DPH	14.06.2013	PUBLIKOM s.r.o.				26.06.2013	05.05.2017
	Faktúra	38	Voda 05/2013	50,78	s DPH	14.06.2013	Západoslovenská vod. spoločnosť a.s.				26.06.2013	05.05.2017
	Faktúra	35	Telefón pevná linka	35,95	s DPH	16.06.2013	Slovak Telekom a.s.				11.06.2013	05.05.2017
	Faktúra	39	Srvis kopírky + tonery	43,32	s DPH	24.06.2013	Ing. Ľudovít Baka				26.06.2013	05.05.2017
	Faktúra	40	Stravné 05/2013	209,60	bez DPH	26.06.2013	ŠJ čaka				26.06.2013	05.05.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1527