|
|
Faktúra |
62
|
Čistiace potreby ZŠ
|
238,58 |
s DPH |
31.07.2026 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Čistiace potreby ŠKD
|
56,52 |
s DPH |
31.07.2026 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Čistiace potreby VŠJ
|
121,22 |
s DPH |
31.07.2026 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Servis alarmu
|
83,64 |
s DPH |
29.07.2026 |
Mont-servis MaR elektro |
|
|
|
29.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
27.07.2026 |
Orange Slovensko |
|
|
|
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Tlačivá
|
108,56 |
s DPH |
15.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Učebnice
|
43,60 |
s DPH |
15.07.2026 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
|
|
|
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
Učebnice
|
678,35 |
s DPH |
15.07.2026 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Stravné 72026
|
187,00 |
s DPH |
15.07.2026 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
Voda 62026
|
123,38 |
s DPH |
15.07.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
Učebnice
|
82,08 |
s DPH |
13.07.2026 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Elektrina
|
307,14 |
s DPH |
13.07.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
06.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Stravné 62026
|
1 537,10 |
s DPH |
01.07.2026 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
23.06.2026 |
Orange Slovensko |
|
|
|
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
aSc Agenda Komplet
|
428,00 |
s DPH |
22.06.2026 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Voda 052026
|
112,79 |
s DPH |
19.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Toner
|
30,05 |
s DPH |
19.06.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Elektrina 052026
|
287,87 |
s DPH |
09.06.2026 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2026 |
09.06.2026 |