|
|
Faktúra |
38
|
Voda 042026
|
105,89 |
s DPH |
13.05.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Elektrina 042026
|
350,38 |
s DPH |
13.05.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Škola v prírode
|
300,00 |
s DPH |
11.05.2026 |
Fantázia dp, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
Maliarske potreby, náradie
|
196,50 |
s DPH |
06.05.2026 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Divadelné predstavenie MŠ-P
|
135,00 |
bez DPH |
06.05.2026 |
Divadielko Oskar |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
Stravné 42026
|
1 190,95 |
s DPH |
06.05.2026 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
06.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
2 040,00 |
s DPH |
30.04.2026 |
Fantázia dp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
24.04.2026 |
Orange Slovensko |
|
|
|
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
Služby BOZP 1. Q 2026
|
75,00 |
s DPH |
23.04.2026 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Voda 032026
|
131,03 |
s DPH |
15.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Elektrina
|
592,91 |
s DPH |
09.04.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
Stoličky, stojan MŠ
|
196,70 |
s DPH |
09.04.2026 |
NOMIland s,r,o. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Servis kopírka
|
108,28 |
s DPH |
08.04.2026 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
Stravné 032026
|
1 237,50 |
s DPH |
01.04.2026 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
251,41 |
s DPH |
31.03.2026 |
Haslex Miroslav Lešťan |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
Čistiace potreby VŠJ
|
25,49 |
s DPH |
31.03.2026 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
Čistiace potreby ZŠ
|
52,79 |
s DPH |
31.03.2026 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
26.03.2026 |
Orange Slovensko |
|
|
|
26.03.2026 |
26.03.2026 |