|
Faktúra |
63
|
Asc agenda
|
162,00 |
s DPH |
03.09.2013 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
03.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
Čistiace prostriedky Pren. komp. ZŠ
|
161,56 |
s DPH |
22.12.2021 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
146,16 |
s DPH |
19.01.2022 |
Miroslav Lešťan - Haslex |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Služby RVC
|
130,00 |
bez DPH |
12.01.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Odvoz BRKO
|
240,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
BIO energie s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
8
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
04.02.2022 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
doc. PaedrDr. Lenka Rovňanová PhD. |
dekanka |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
Voda 122021
|
127,03 |
s DPH |
31.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
Elektrina 122021
|
453,74 |
s DPH |
31.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
Pevná linka + internet 122021
|
62,48 |
s DPH |
31.12.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
Posúdenie rizika práce
|
240,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
Stravné za 122021
|
704,04 |
bez DPH |
21.12.2021 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
Verejné obstarávanie
|
250,00 |
bez DPH |
03.02.2022 |
Ing. Zuzana Matušková |
|
|
|
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
ŠKD žaluzie 18 ks a 1 ks sieťka
|
300,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
Marian Trnaka - DENMAR |
|
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
EKO hrášok 10 t.
|
3 007,44 |
s DPH |
16.12.2021 |
Zuzana Číková |
|
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
Voda 112021
|
97,22 |
s DPH |
15.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
AG testy
|
118,80 |
s DPH |
15.12.2021 |
Miguel. s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
Testy, OOPP a dezinfekcia
|
600,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
Miguel. s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
Elektrina 112021
|
616,24 |
bez DPH |
13.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
Stravné za 112021
|
1 564,59 |
bez DPH |
08.12.2021 |
Boris Varga VŠJ Jasová |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
Toner VŠJ
|
34,80 |
s DPH |
08.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |