|
Faktúra |
63
|
Asc agenda
|
162,00 |
s DPH |
03.09.2013 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
03.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
Virtuálna knižnica
|
99,36 |
s DPH |
26.11.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
Toner VŠJ
|
34,80 |
s DPH |
08.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
Služby BOZP 4Q 2021
|
70,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
Soľ posypová 25 kg
|
15,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. VŠJ
|
41,89 |
s DPH |
08.12.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
Poistenie podnikateľov
|
364,29 |
bez DPH |
08.12.2021 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
Pevná linka + internet 112021
|
62,48 |
s DPH |
05.12.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
05.12.2021 |
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
OOPP + dezinfekcia
|
137,04 |
s DPH |
06.12.2021 |
Miguel. s.r.o. |
|
|
|
05.12.2021 |
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
Elektrina preplatok 1021
|
-184,99 |
s DPH |
06.12.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
17.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
Elektrina 102021
|
328,66 |
s DPH |
23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
Elektrina 112021
|
616,24 |
bez DPH |
13.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
Voda 102021
|
136,10 |
s DPH |
19.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
Kontrola telocvične
|
149,75 |
bez DPH |
19.11.2021 |
Roman Mesiarik REVTECH |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
Vývoz fekálií
|
86,07 |
s DPH |
12.11.2021 |
OBEC ČAKA |
|
|
|
12.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
Preverenie obskuhy kotla
|
72,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
Technická inšpekcia a .s. |
|
|
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
Farba Slovakryl 3 ks
|
19,20 |
s DPH |
10.11.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
EKO hrášok 10 t.
|
2 002,60 |
s DPH |
08.11.2021 |
Zuzana Číková |
|
|
|
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
Pevná linka + internet 102021
|
62,48 |
s DPH |
04.11.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
Kurz na obsluhu kotlov
|
118,00 |
bez DPH |
04.11.2021 |
Judit Antal |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |