ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	38	Hlasový paušál	7,07	s DPH	27.05.2025	Orange Slovensko				27.05.2025	27.05.2025
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí služieb	1100.-	s DPH	19.05.2025	KRÁLIKY, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Mgr. Diana Špaňová	riaditeľka školy		23.05.2025
	Faktúra	37	Voda 042025	103,10	s DPH	16.05.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				23.05.2025	23.05.2025
	Faktúra	36	Elektrina 042025	335,98	s DPH	12.05.2025	ZSE Energia a.s.				12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	35	Stravné za 042025	1 169,30	s DPH	07.05.2025	Boris Varga -SŠJ Jasová				07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	34	Pevná linka, internet, mobil	82,48	s DPH	07.05.2025	Slovak Telekom a.s.				12.05.2025	12.05.2025
	Faktúra	33	Čistiace potreby VŠJ	29,91	s DPH	28.04.2025	Vincent Szleledky OBALY:LV				28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	32	Čistiace potreby ZŠ	45,69	s DPH	28.04.2025	Vincent Szleledky OBALY:LV				28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	31	Hlasový paušál	5,13	s DPH	23.04.2025	Orange Slovensko				23.04.2025	23.04.2025
	Faktúra	30	Voda 032025	118,72	s DPH	15.04.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				23.04.2025	23.04.2025
	Faktúra	27	Služby BOZP 2. Q 2025	70,00	bez DPH	07.04.2025	Bc. Roman Zomborský				23.04.2025	23.04.2025
	Faktúra	28	Pevná linka, internet, mobil	82,49	s DPH	07.04.2025	Slovak Telekom a.s.				08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	29	Elektrina 32025	477,97	s DPH	07.04.2025	ZSE Energia a.s.				08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	26	Stravné za 032025	1 439,05	s DPH	02.04.2025	Boris Varga -SŠJ Jasová				02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	25	Oprava kotlov 2 ks	120,00	bez DPH	28.03.2025	Jozef Viglaš				31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	24	Divadelné predstavenie ANJ	36,00	bez DPH	25.03.2025	Divadelné centrum				25.03.2025	25.03.2025
	Faktúra	23	Čistiace potreby VŠJ	33,96	s DPH	25.03.2025	Vincent Szleledky OBALY:LV				25.03.2025	25.03.2025
	Faktúra	22	Hlasový paušál	5,13	s DPH	24.03.2025	Orange Slovensko				24.03.2025	24.03.2025
	Faktúra	21	Voda 022025	89,04	s DPH	14.03.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				24.03.2025	24.03.2025
	Faktúra	20	Elektrina 022025	382,37	s DPH	11.03.2025	ZSE Energia a.s.				24.03.2025	24.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1479