|
|
Faktúra |
87
|
Stravné - záloha 92020
|
1 000,00 |
bez DPH |
04.09.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
Zmluva |
5
|
Zmluva o zabezpečení stravovania-Boris Varga SŠJ
|
|
bez DPH |
29.03.2021 |
Boris Varga |
ZŠ s MŠ Čaka |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
Stravné 112020 1. záloha
|
500,00 |
bez DPH |
28.10.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
29
|
Služby PO 2Q 2021
|
35,00 |
bez DPH |
19.04.2021 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
Stravné 102020 2. záloha
|
500,00 |
bez DPH |
14.10.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
Stravné 102020 1. záloha
|
500,00 |
bez DPH |
01.10.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
33
|
Stravné za 042021
|
1 578,29 |
bez DPH |
04.05.2021 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
Služby BOZP a PZ 3.Q 2020
|
70,00 |
bez DPH |
23.09.2020 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102
|
Čistenie komína a kontrola
|
70,00 |
bez DPH |
23.09.2020 |
Kominárstvo Marián Vyskok |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
Služby PO 3. Q 2020
|
35,00 |
bez DPH |
08.09.2020 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
Stravné za 82020 OK a PK
|
186,00 |
bez DPH |
07.09.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
Verejné obstarávanie ekohrášok
|
250,00 |
bez DPH |
22.01.2020 |
Ing. Zuzana Matušková |
|
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
111
|
Kontrola telocvične
|
149,75 |
bez DPH |
19.11.2021 |
Roman Mesiarik REVTECH |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
Služby BOZP a PZS
|
70,00 |
bez DPH |
22.06.2018 |
Bc Roman Zomborský |
|
|
|
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Zmluva |
23
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení stravovania- Boris Varga SŠJ
|
|
bez DPH |
30.08.2022 |
Boris Varga |
ZŠ s MŠ Čaka |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
Služby BOZP a PZS 1Q 2019
|
70,00 |
bez DPH |
07.03.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
Služby PO 1Q 2019
|
35,00 |
bez DPH |
25.02.2019 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
Doprava na LV
|
136,00 |
bez DPH |
05.02.2019 |
Peter Tóth - TÓTHBUS |
|
|
|
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
Príspevok na enviromentálnemu vzdelávaniu
|
50,00 |
bez DPH |
24.06.2022 |
RECYKLOHRY n.o. |
|
|
|
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
BOZP 2. Q 22
|
70,00 |
bez DPH |
29.06.2022 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
29.06.2022 |
29.06.2022 |