ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10	voda 01.2017	76,19	s DPH	10.02.2014	Západoslovenská vod. spoločnosť a.s.				11.02.2014	25.05.2017
	Faktúra	10	Telefón pevná linka	45,17	s DPH	08.02.2016	Slovak Telekom a.s.				08.02.2016	29.05.2017
	Faktúra	10	Elektrina 012025	534,45	s DPH	11.02.2025	ZSE Energia a.s.				17.03.2025	17.03.2025
	Faktúra	11	Doprava LV	166,00	bez DPH	07.02.2018	Peter Tóth - TÓTHBUS				08.02.2018	08.02.2018
	Faktúra	11	Voda 012025	134,34	s DPH	20.02.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				21.02.2025	21.02.2025
	Faktúra	11	Ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom kurze	395.-	s DPH	06.02.2017	MAJK s.r.o				06.02.2017	04.05.2017
	Faktúra	11	stravné 02/2014	132,31	bez DPH	06.03.2014	ŠJ čaka				25.02.2014	25.05.2017
	Faktúra	11	Voda 012024	146,30	s DPH	16.02.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				16.02.2024	16.02.2024
	Faktúra	11	Čistiace potreby PK	75,74	s DPH	17.02.2023	BRKP Partners s.r.o				17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	11	Služby PO 1Q 2019	35,00	bez DPH	25.02.2019	P.O.TECH Richard Zomborský				25.02.2019	25.02.2019
	Faktúra	11	Voda 012026	175,35	s DPH	13.02.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				17.02.2026	17.02.2026
	Faktúra	11	1. Záloha stravné na 22020	500,00	bez DPH	06.02.2020	SŠJ Jasová				11.02.2020	11.02.2020
	Faktúra	11	voda 01.2016	88,14	s DPH	15.02.2016	Západoslovenská vod. spoločnosť a.s.				24.02.2016	29.05.2017
	Faktúra	11	Telefón pevná linka	32,99	s DPH	24.03.2013	Slovak Telekom a.s.				27.02.2013	04.05.2017
	Faktúra	11	Elektrina nedoplatok 12021	67,16	s DPH	15.02.2021	Slovak Energy				15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	11	Voda 012022	232,03	s DPH	17.02.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				17.02.2022	17.02.2022
	Faktúra	11	Telefón pevná linka	47,68	s DPH	10.03.2015	Slovak Telekom a.s.				10.03.2015	26.05.2017
	Faktúra	12	LV ubytovanie a strava	702,00	s DPH	24.02.2016	MAJK s.r.o				02.03.2016	29.05.2017
	Faktúra	12	Telefón mobil	35,59	s DPH	03.03.2014	Slovak Telekom a.s.				11.03.2014	25.05.2017
	Faktúra	12	Uhlie ekohrášok 26,68t	5 332,26	s DPH	15.02.2021	Zuzana Číková				16.02.2021	16.02.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1642