ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	63	Asc agenda	162,00	s DPH	03.09.2013	ASC s.r.o.				03.09.2013	14.10.2013
	Faktúra	113	Elektrina 102021	328,66	s DPH	23.11.2021	ZSE Energia a.s.				23.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	121	Služby BOZP 4Q 2021	70,00	s DPH	08.12.2021	Bc. Roman Zomborský				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	120	Soľ posypová 25 kg	15,00	s DPH	08.12.2021	PAMKA s.r.o				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	119	Čistiace prostriedky Origin. komp. VŠJ	41,89	s DPH	08.12.2021	PAMKA s.r.o				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	118	Poistenie podnikateľov	364,29	bez DPH	08.12.2021	Kooperatíva poisťovňa a.s.				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	117	Pevná linka + internet 112021	62,48	s DPH	05.12.2021	Slovak telekom a.s.				05.12.2021	05.12.2021
	Faktúra	116	OOPP + dezinfekcia	137,04	s DPH	06.12.2021	Miguel. s.r.o.				05.12.2021	05.12.2021
	Faktúra	115	Elektrina preplatok 1021	-184,99	s DPH	06.12.2021	Slovakia Energy				17.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	114	Virtuálna knižnica	99,36	s DPH	26.11.2021	Komenský s.r.o.				29.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	112	Voda 102021	136,10	s DPH	19.11.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				23.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	123	Stravné za 112021	1 564,59	bez DPH	08.12.2021	Boris Varga VŠJ Jasová				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	111	Kontrola telocvične	149,75	bez DPH	19.11.2021	Roman Mesiarik REVTECH				23.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	110	Vývoz fekálií	86,07	s DPH	12.11.2021	OBEC ČAKA				12.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	109	Preverenie obskuhy kotla	72,00	s DPH	10.11.2021	Technická inšpekcia a .s.				12.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	108	Farba Slovakryl 3 ks	19,20	s DPH	10.11.2021	PAMKA s.r.o				12.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	107	EKO hrášok 10 t.	2 002,60	s DPH	08.11.2021	Zuzana Číková				08.11.2021	08.11.2021
	Faktúra	106	Pevná linka + internet 102021	62,48	s DPH	04.11.2021	Slovak telekom a.s.				05.11.2021	05.11.2021
	Faktúra	105	Kurz na obsluhu kotlov	118,00	bez DPH	04.11.2021	Judit Antal				05.11.2021	05.11.2021
	Faktúra	104	Revízia kotolne	556,80	s DPH	05.11.2021	MANO GAZ s.r.o.				05.11.2021	05.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1501