ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	41	Interaktívna tabuľa	499,00	s DPH	02.07.2013	TA Triumph -Adler Slovakia s.r.o				02.07.2013	05.05.2017
	Faktúra	42	Telefón mobil	39,23	s DPH	04.07.2013	Slovak Telekom a.s.				09.07.2013	05.05.2017
	Faktúra	43	Online knižnica	144,00	s DPH	04.07.2013	VERLAG DASSHOFER s.r.o				09.07.2013	05.05.2017
	Faktúra	44	Telefón pevná linka	35,95	s DPH	10.07.2013	Slovak Telekom a.s.				19.07.2013	05.05.2017
	Faktúra	46	Stravné 07/2013 doplatok	20,96	bez DPH	25.07.2013	ŠJ čaka				26.07.2013	14.10.2013
	Faktúra	45	Voda 06/2013	102,85	s DPH	25.07.2013	Západoslovenská vod. spoločnosť a.s.				26.07.2013	14.10.2013
	Faktúra	50	Telefón pevná linka	47,17	s DPH	06.08.2013	Slovak Telekom a.s.				22.08.2013	14.10.2013
	Faktúra	47	Stravné 06/2013	200,43	bez DPH	06.08.2013	ŠJ čaka				06.08.2013	14.10.2013
	Faktúra	48	Prenosná ozvučovacia súprava	386,95	s DPH	06.08.2013	MK Hlas s.r.o.				06.08.2013	14.10.2013
	Faktúra	49	Telefón mobil	37,26	s DPH	06.08.2013	Slovak Telekom a.s.				06.08.2013	14.10.2013
	Faktúra	53	Čistiace potreby	307,36	s DPH	27.08.2013	Hlin-Art s.r.o				27.08.2013	14.10.2013
	Faktúra	51	Tlačivá	137,09	s DPH	27.08.2013	Ševt a.s.				27.08.2013	14.10.2013
	Faktúra	52	Voda 07/2013	31,74	s DPH	27.08.2013	Západoslovenská vod. spoločnosť a.s.				27.08.2013	05.05.2017
	Faktúra	54	Uhlie ekohrášok 25,9 t	4 739,70	s DPH	27.08.2013	KOS s.r.o				04.10.2013	14.10.2013
	Faktúra	64	Telefón pevná linka	47,95	s DPH	02.09.2013	Slovak Telekom a.s.				02.09.2013	14.10.2013
	Faktúra	63	Asc agenda	162,00	s DPH	03.09.2013	ASC s.r.o.				03.09.2013	14.10.2013
	Faktúra	60	Telefón mobil	36,58	s DPH	03.09.2013	Slovak Telekom a.s.				03.09.2013	05.05.2017
	Faktúra	55	Projektor Acer P1273	03.09.2013	s DPH	03.09.2013	Ing. Ľudovít Baka				03.09.2013	14.10.2013
	Faktúra	57	Kábel VGA 10 m	18,24	s DPH	03.09.2013	Ing. Ľudovít Baka				03.09.2013	05.05.2017
	Faktúra	59	eTlačivá		s DPH	03.09.2013	Ševt a.s.				03.09.2013	14.10.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1527