ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	126	AG testy	118,80	s DPH	15.12.2021	Miguel. s.r.o.				15.12.2021	15.12.2021
	Faktúra	2	Služby RVC	130,00	bez DPH	12.01.2022	RVC Nitra				13.01.2022	13.01.2022
	Faktúra	125	Testy, OOPP a dezinfekcia	600,00	s DPH	15.12.2021	Miguel. s.r.o.				15.12.2021	15.12.2021
	Faktúra	124	Elektrina 112021	616,24	bez DPH	13.12.2021	ZSE Energia a.s.				15.12.2021	15.12.2021
	Faktúra	123	Stravné za 112021	1 564,59	bez DPH	08.12.2021	Boris Varga VŠJ Jasová				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	122	Toner VŠJ	34,80	s DPH	08.12.2021	Magic Print s.r.o.				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	121	Služby BOZP 4Q 2021	70,00	s DPH	08.12.2021	Bc. Roman Zomborský				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	120	Soľ posypová 25 kg	15,00	s DPH	08.12.2021	PAMKA s.r.o				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	119	Čistiace prostriedky Origin. komp. VŠJ	41,89	s DPH	08.12.2021	PAMKA s.r.o				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	118	Poistenie podnikateľov	364,29	bez DPH	08.12.2021	Kooperatíva poisťovňa a.s.				09.12.2021	09.12.2021
	Faktúra	117	Pevná linka + internet 112021	62,48	s DPH	05.12.2021	Slovak telekom a.s.				05.12.2021	05.12.2021
	Faktúra	1	Odvoz BRKO	240,00	s DPH	12.01.2022	BIO energie s.r.o.				12.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	3	Kontrola hasiacich prístrojov	146,16	s DPH	19.01.2022	Miroslav Lešťan - Haslex				19.01.2022	19.01.2022
	Faktúra	24	Elektrina 032022	454,81	s DPH	13.04.2022	ZSE Energia a.s.				13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	16	EKO hrášok 26,42 t.	9 407,21	s DPH	09.03.2022	Zuzana Číková				14.03.2022	14.03.2022
	Faktúra	23	Stravné za 032022	1 515,52	bez DPH	07.04.2022	SŠJ Jasová				08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	22	Pevná linka + internet 032022	75,77	s DPH	07.04.2022	Slovak telekom a.s.				08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	21	Učebnice matematika a fyzika	18,60	s DPH	06.04.2022	Musica liturgica s.r.o				08.04.2022	08.04.2022
	Zmluva	22	Poskytovanie verejných služieb		s DPH	08.03.2022	Slovak TELEKOM, a.s.		Stancelová Noémi			21.04.2022
	Zmluva	21	Bez kriedy PLUS		s DPH	08.04.2022	KOMENSKY s.r.o.		Ing. Slavomír Rybár			21.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1596