ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	87	Vankúš sova MŠ	199,90	s DPH	18.10.2022	INSGRAF s.r.o.				20.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	86	Voda 92022	75,71	s DPH	18.10.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				20.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	85	Autíčko PlastiCar MŠ 2ks	133,86	s DPH	18.10.2022	NOMIland s.r.o.				20.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	84	Stravné za 092022	1 259.32	s DPH	12.10.2022	Boris Varga				13.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	83	Servis kopírka	248,84	s DPH	17.10.2022	Ing. Ľudovít Baka				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	82	Paperové utierky	28,00	s DPH	17.10.2022	PAMKA s.r.o				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	81	Sedačky pre MŠ 2 ks	330,40	s DPH	11.10.2022	NOMI land s.r.o.				11.10.2022	11.10.2022
	Faktúra	80	Elektrina 92022	238,86	s DPH	11.10.2022	ZSE Energia a.s.				17.10.2022	17.10.2022
	Faktúra	56	Pevná linka + internet 072022	62,19	s DPH	05.08.2022	Slovak telekom a.s.				08.08.2022	08.08.2022
	Faktúra	54	Stravné za 072022	58,80	s DPH	04.08.2022	SŠJ Jasová				04.08.2022	04.08.2022
	Faktúra	10	Elektrina 12022	512,57	s DPH	10.02.2022	ZSE Energia a.s.				14.02.2022	14.02.2022
	Zmluva	21	Bez kriedy PLUS		s DPH	08.04.2022	KOMENSKY s.r.o.		Ing. Slavomír Rybár			21.04.2022
	Faktúra	28	Služby PO 2. Q	35,00	bez DPH	09.05.2022	P.O.TECH Zomborský Richard				09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	27	Stravné za 042022	1 230,93	bez DPH	05.05.2022	SŠJ Jasová				09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	26	Pevná linka + internet 042022	61,77	s DPH	05.05.2022	Slovak telekom a.s.				09.05.2022	09.05.2022
	Faktúra	25	Voda 032022	75,18	s DPH	20.04.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				26.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	24	Elektrina 032022	454,81	s DPH	13.04.2022	ZSE Energia a.s.				13.04.2022	13.04.2022
	Faktúra	23	Stravné za 032022	1 515,52	bez DPH	07.04.2022	SŠJ Jasová				08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	22	Pevná linka + internet 032022	75,77	s DPH	07.04.2022	Slovak telekom a.s.				08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	21	Učebnice matematika a fyzika	18,60	s DPH	06.04.2022	Musica liturgica s.r.o				08.04.2022	08.04.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1501