ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	71	Florbalový set	200,00	s DPH	09.10.2014	Multi šport				13.10.2014	25.10.2014
	Faktúra	73	Služby technika PO	35,00	bez DPH	10.10.2014	Bc. Roman Zomborský				13.10.2014	25.10.2014
	Faktúra	67	Srvis kopírky + tonery	165,36	s DPH	10.10.2014	Ing. Ľudovít Baka				13.10.2014	25.10.2014
	Faktúra	70	zlaté stránky	60,00	s DPH	10.10.2014	Mediatel s.r.o				13.10.2014	25.10.2014
	Faktúra	68	Telefón pevná linka	54,80	s DPH	10.10.2014	Slovak Telekom a.s.				13.10.2014	25.10.2014
	Faktúra	69	Skrinka na tablety	459,00	s DPH	10.10.2014	Slovak Telekom a.s.				13.10.2014	25.10.2014
	Faktúra	72	Časopis mladý záchranár	13,86	bez DPH	10.10.2014	Mladý záchranár o.z.				13.10.2014	25.10.2014
	Faktúra	75	voda 09/2014	77,77	s DPH	15.10.2014	Západoslovenská vod. spoločnosť a.s.				20.10.2014	25.05.2017
	Faktúra	74	Služby Bozp 3. Q.2014	35,00	s DPH	15.10.2014	Bc. Roman Zomborský				20.10.2014	25.10.2014
	Faktúra	76	Portret prezidenta	80,40	s DPH	23.10.2014	2U s.r.o.				23.10.2014	01.11.2014
	Faktúra	78	Hračky do MŠ	292,70	s DPH	27.10.2014	NOMILAND s.r.o				27.11.2014	25.05.2017
	Faktúra	77	výkresy a hry	10,33	s DPH	27.10.2014	NOMILAND s.r.o				03.11.2014	25.05.2017
	Faktúra	80	Revízia kotolne	403,44	s DPH	03.11.2014	MANO - GAZ s.r.o				03.11.2014	25.05.2017
	Faktúra	79	Telefón mobil + internet v mobile	50,11	s DPH	03.11.2014	Slovak Telekom a.s.				03.11.2014	01.11.2014
	Faktúra	82	Revízia hasiacich prístrojov	136,08	s DPH	05.11.2014	Miroslav Lešťan -HASLEX				05.11.2014	25.05.2017
	Faktúra	81	stravné 10/2014	221,39	bez DPH	05.11.2014	ŠJ čaka				05.11.2014	25.05.2017
	Faktúra	84	Interaktívna tabuľa	1 090,00	s DPH	10.11.2014	LegalSoft s.r.o.				10.11.2014	25.05.2017
	Faktúra	83	Telefón pevná linka	54,80	s DPH	10.11.2014	Slovak Telekom a.s.				10.11.2014	25.05.2017
	Faktúra	85	voda 10/2014	107,59	s DPH	13.11.2014	Západoslovenská vod. spoločnosť a.s.				27.11.2014	25.05.2017
	Faktúra	86	Revízia telocvične	191,24	bez DPH	18.11.2014	M-art Roman Mesiarik				27.11.2014	25.05.2017

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1527