|
|
Faktúra |
22
|
Hlasový paušál
|
5,13 |
s DPH |
24.03.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Voda 022025
|
89,04 |
s DPH |
14.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
Elektrina 022025
|
382,37 |
s DPH |
11.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Čistiace potreby
|
53,38 |
s DPH |
06.03.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,49 |
s DPH |
06.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
Poplatok TKO 2025
|
125,00 |
bez DPH |
06.03.2025 |
Obec Čaka |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
Hlasový paušál
|
5,13 |
s DPH |
27.02.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Stravné za 022025
|
777,65 |
s DPH |
27.02.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Služby PO 1. Q 2025
|
45,00 |
bez DPH |
20.02.2025 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
Služby BOZP 1. Q 2025
|
75,00 |
bez DPH |
20.02.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
EduPage
|
103,00 |
s DPH |
20.02.2025 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
Voda 012025
|
134,34 |
s DPH |
20.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Elektrina 012025
|
534,45 |
s DPH |
11.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
Stravné za 012025
|
1 153,35 |
s DPH |
06.02.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Uhlie 25,94t
|
7 889,44 |
s DPH |
29.01.2025 |
Zuzana Číková |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 200,00 |
s DPH |
29.01.2025 |
KRÁLIKY s.r.o. Penzión Horec |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Čistiace potreby VŠJ
|
59,68 |
s DPH |
24.01.2025 |
BRKP Partners, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Hlasový paušál
|
5,13 |
s DPH |
23.01.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Servis kopírka
|
153,53 |
s DPH |
23.01.2025 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |