|
|
Faktúra |
14
|
Elektrina 12026
|
644,88 |
s DPH |
13.02.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
Služby PO1. Q 2026
|
45,00 |
s DPH |
13.02.2026 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
Školenie URBIS
|
80,00 |
s DPH |
13.02.2026 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
Voda 012026
|
175,35 |
s DPH |
13.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
05.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
TKO 2026
|
125,00 |
bez DPH |
05.02.2026 |
Obec Čaka |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
Stravné 12026
|
1 188,05 |
s DPH |
03.02.2026 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
Čistiace potreby VŠJ
|
44,24 |
s DPH |
28.01.2026 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
26.01.2026 |
Orange Slovensko |
|
|
|
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
EduPage
|
103,00 |
s DPH |
16.01.2026 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 050,00 |
s DPH |
16.01.2026 |
KRÁLIKY s.r.o. Penzión Horec |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
Toner 2 ks
|
41,57 |
s DPH |
13.01.2026 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
Členské 2026
|
150,00 |
bez DPH |
13.01.2026 |
ZO- RVC Nitra |
|
|
|
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
Zborovňa 2026
|
135,20 |
s DPH |
07.01.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
1050.- |
s DPH |
07.01.2026 |
KRÁLIKY, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
140
|
Voda 122025
|
88,19 |
s DPH |
31.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
Elektrina 122025
|
549,70 |
s DPH |
31.12.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
137
|
Služby BOZP 4. Q 2025
|
75,00 |
bez DPH |
31.12.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
31.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
135
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
29.12.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
29.12.2025 |
29.12.2025 |