ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	92	Pevná linka, internet, mobil	80,47	s DPH	04.09.2024	Slovak Telekom a.s.				04.09.2024	04.09.2024
	Faktúra	91	Služby PO 3. Q 2024	45,00	s DPH	04.09.2024	P.O.TECH Richard Zomborský				04.09.2024	04.09.2024
	Faktúra	90	Učebnice	221,20	s DPH	04.09.2024	Richard Šrovár - Littera				04.09.2024	04.09.2024
	Faktúra	89	eTlačivá	195,00	s DPH	04.09.2024	ŠEVT a.s.				04.09.2024	04.09.2024
	Faktúra	88	Hlasový paušál	5,00	s DPH	04.09.2024	Orange Slovensko				04.09.2024	04.09.2024
	Faktúra	87	Učebnice	98,46	s DPH	04.09.2024	Preskoly .sk s.r.o.				04.09.2024	04.09.2024
	Faktúra	85	Pomôcky pre prvákov	264,48	s DPH	26.08.2024	Slavomír Binčík JUNIOR				26.08.2024	26.08.2024
	Faktúra	84	Kredenc	158,90	s DPH	26.08.2024	Nabbi s.r.o.				26.08.2024	26.08.2024
	Faktúra	86	Ohrievač vody MŠ	129,00	s DPH	26.08.2024	Peter Kováč KOVOTERM				26.08.2024	26.08.2024
	Faktúra	82	Upomienka voda	4,60	s DPH	19.08.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				20.08.2024	20.08.2024
	Faktúra	83	Servisné práce	80,40	s DPH	19.08.2024	Mont-servis MaR elektro				20.08.2024	20.08.2024
	Faktúra	81	Elektrina 72024	161,81	s DPH	14.08.2024	ZSE Energia a.s.				14.08.2024	14.08.2024
	Faktúra	80	Pevná linka, internet, mobil	80,47	s DPH	07.08.2024	Slovak Telekom a.s.				07.08.2024	07.08.2024
	Faktúra	79	Montáž OPTOMA 75	200,00	s DPH	07.08.2024	Peter Majer - BOOTER				07.08.2024	07.08.2024
	Faktúra	78	Voda 62024	105,16	s DPH	07.08.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				07.08.2024	07.08.2024
	Faktúra	77	Kancelárske potreby	200,32	s DPH	31.07.2024	ŠEVT a.s.				31.07.2024	31.07.2024
	Faktúra	72	Čistiace potreby ZŠ	143,61	s DPH	30.07.2024	TREND Hygiena, s.r.o.				30.07.2024	30.07.2024
	Faktúra	73	Čistiace potreby ŠKD	41,72	s DPH	30.07.2024	TREND Hygiena, s.r.o.				30.07.2024	30.07.2024
	Faktúra	74	Čistiace potreby MŠ	60,04	s DPH	30.07.2024	TREND Hygiena, s.r.o.				30.07.2024	30.07.2024
	Faktúra	75	Čistiace potreby VŠJ	104,92	s DPH	30.07.2024	TREND Hygiena, s.r.o.				30.07.2024	30.07.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/1642