ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	139	Elektrina 112023	485,95	s DPH	08.12.2023	ZSE Energia a.s.				12.12.2023	12.12.2023
	Faktúra	138	Stravné za 112023	1 341,95	s DPH	06.12.2023	Boris Varga -SŠJ Jasová				06.12.2023	06.12.2023
	Faktúra	136	Pevná linka, internet, mobil 112023	79,58	s DPH	05.12.2023	Slovak Telekom a.s.				05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	137	Virtuálna knižnica 112023	9,42	s DPH	05.12.2023	KOMENSKY s.r.o.				05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	135	Hlasový paušál 11 2023	5,00	s DPH	05.12.2023	Orange Slovensko				05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	134	Kuričský kurz Lacek	156,00	s DPH	05.12.2023	MANO-GAZ s.r.o.				05.12.2023	05.12.2023
	Faktúra	133	Revízia kotolne	578,88	s DPH	23.11.2023	MANO-GAZ s.r.o.				23.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	132	Čistiace potreby VŠJ	98,50	s DPH	23.11.2023	PAMKA s.r.o				23.11.2023	23.11.2023
	Faktúra	131	digitálne vzdelávanie	938,55	s DPH	22.11.2023	Robot World s.r.o.				22.11.2023	22.11.2023
	Faktúra	130	Pracovný zošit 8. ročník	20,90	s DPH	16.11.2023	Preskoly .sk s.r.o.				16.11.2023	16.11.2023
	Faktúra	129	Revízia telocvične	128,25	s DPH	15.11.2023	Roman Mesiarik REVTECH				16.11.2023	16.11.2023
	Faktúra	128	Voda 102023	193,55	s DPH	13.11.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				16.11.2023	16.11.2023
	Faktúra	127	Vlastivedné mapy	32,34	s DPH	10.11.2023	AITEC s.r.o.				10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	126	Elektrina 102023	358,82	s DPH	08.11.2023	ZSE Energia a.s.				10.11.2023	10.11.2023
	Faktúra	125	Oprava tlačiarne	49,20	s DPH	07.11.2023	Ing. Ľudovít Baka EUROffice				07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	122	Stravné za 102023	1 285,20	s DPH	06.11.2023	Boris Varga -SŠJ Jasová				06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	124	Pevná linka, internet, mobil	79,80	s DPH	06.11.2023	Slovak Telekom a.s.				06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	123	Virtuálna knižnica 102023	9,42	s DPH	06.11.2023	KOMENSKY s.r.o.				06.11.2023	06.11.2023
	Faktúra	119	Oprava faktúry za 22023	-100,98	s DPH	30.10.2023	ZSE Energia a.s.				07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	115	Čistiace potreby	67,30	s DPH	30.10.2023	BRKP Prtners, s.r.o.				30.10.2023	30.10.2023

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/1613