|
|
Faktúra |
86
|
Ohrievač vody MŠ
|
129,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
Peter Kováč KOVOTERM |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
Pomôcky pre prvákov
|
264,48 |
s DPH |
26.08.2024 |
Slavomír Binčík JUNIOR |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
Kredenc
|
158,90 |
s DPH |
26.08.2024 |
Nabbi s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
Servisné práce
|
80,40 |
s DPH |
19.08.2024 |
Mont-servis MaR elektro |
|
|
|
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
Upomienka voda
|
4,60 |
s DPH |
19.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
Elektrina 72024
|
161,81 |
s DPH |
14.08.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
Voda 62024
|
105,16 |
s DPH |
07.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
07.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Montáž OPTOMA 75
|
200,00 |
s DPH |
07.08.2024 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
Kancelárske potreby
|
200,32 |
s DPH |
31.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
30.07.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Čistiace potreby VŠJ
|
104,92 |
s DPH |
30.07.2024 |
TREND Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
Čistiace potreby MŠ
|
60,04 |
s DPH |
30.07.2024 |
TREND Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
Čistiace potreby ŠKD
|
41,72 |
s DPH |
30.07.2024 |
TREND Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Čistiace potreby ZŠ
|
143,61 |
s DPH |
30.07.2024 |
TREND Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
Stravné za 072024
|
149,85 |
s DPH |
23.07.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Optoma tabuľa, rúter, panel
|
1 896,00 |
s DPH |
23.07.2024 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Elektrina 62024
|
232,87 |
s DPH |
12.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
Materiál na maľovanie
|
145,00 |
s DPH |
11.07.2024 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
Servis výpočtová technika
|
207,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |