ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	116	Stôl červený 3 ks	285,00	s DPH	30.10.2023	Daffer s.r.o.				30.10.2023	30.10.2023
	Faktúra	117	Servis ústredne	59,40	s DPH	30.10.2023	Mont-servis MaR elektro				30.10.2023	30.10.2023
	Faktúra	118	Oprava faktúry za 12023	-128,40	s DPH	30.10.2023	ZSE Energia a.s.				07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	121	Oprava faktúry za 42023	-65,82	s DPH	30.10.2023	ZSE Energia a.s.				07.11.2023	07.11.2023
	Faktúra	120	Oprava faktúry za 32023	-99,68	s DPH	30.10.2023	ZSE Energia a.s.				07.11.2023	07.11.2023
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania		s DPH	26.10.2023	ZŠ s MŠ, Čaka č. 364	SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice	PaedDr. Katarína Bogyóová	riaditeľka školy		03.11.2023
	Faktúra	113	Hlasový paušál	5,00	s DPH	26.10.2023	Orange Slovensko				26.10.2023	26.10.2023
	Faktúra	114	Čistenie komína	258,00	s DPH	26.10.2023	Kamil Palko, Kominárstvo				26.10.2023	26.10.2023
	Faktúra	112	Sieťky proti hmyzu	243,00	s DPH	18.10.2023	Marián Trnka Denmar				18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	111	Voda 92023	64,01	s DPH	18.10.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	109	Učebnice	89,00	s DPH	18.10.2023	Preskoly .sk s.r.o.				18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	108	Oprava kosačky	35,00	s DPH	18.10.2023	Farmer Center s.r.o				18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	110	Služby PO 4. Q 2023	45,00	bez DPH	18.10.2023	P.O.TECH Richard Zomborský				18.10.2023	18.10.2023
	Faktúra	107	Elektrina 92023	228,43	s DPH	11.10.2023	ZSE Energia a.s.				16.10.2023	16.10.2023
	Faktúra	106	Gastronádoba 2 ks	54,36	s DPH	10.10.2023	COOP Servis s.r.o.				10.10.2023	10.10.2023
	Faktúra	105	Stôl ŠKD	239,00	s DPH	06.10.2023	Daffer s.r.o.				06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	104	Stravné za 92023	1 192.45	s DPH	05.10.2023	Boris Varga -SŠJ Jasová				06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	103	Pevná linka, internet, mobil	79,80	s DPH	04.10.2023	Slovak Teelekom a.s.				06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	100	Maliarske potreby	230,00	s DPH	03.10.2023	PAMKA s.r.o				06.10.2023	06.10.2023
	Faktúra	101	Servis kopírka	228,24	s DPH	03.10.2023	Ing. Ľudovít Baka EUROffice				06.10.2023	06.10.2023

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/1613