ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	63	Asc agenda	162,00	s DPH	03.09.2013	ASC s.r.o.				03.09.2013	14.10.2013
	Faktúra	91	Farba	19,20	s DPH	08.10.2021	PAMKA s.r.o				14.10.2021	14.10.2021
	Faktúra	100	Učebnice 5-9 roč.	21,00	s DPH	22.10.2021	TAKTIK s.r.ol				22.10.2021	22.10.2021
	Faktúra	99	Čistiace prost. ZŠ	150,98	s DPH	21.10.2021	MIRA OFFICE				21.10.2021	21.10.2021
	Faktúra	97	Voda 9/2021	107,59	s DPH	18.10.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť				21.10.2021	21.10.2021
	Faktúra	96	Služby BOZP 3Q 2021	70,00	s DPH	14.10.2021	Bc. Roman Zomborský				21.10.2021	21.10.2021
	Faktúra	94	Elektrina 11021 záloha	258,00	s DPH	12.10.2021	Slovakia Energy				05.11.2021	14.10.2021
	Faktúra	93	Elektrina 92021 preplatok	-56,36	s DPH	12.10.2021	Slovakia Energy				14.10.2021	14.10.2021
	Faktúra	92	Overenie váh VŠJ	48,00	s DPH	12.10.2021	Slovenská legálna metrológia, n.o.				14.10.2021	14.10.2021
	Faktúra	90	Stravné za 092021	1 815,65	s DPH	06.10.2021	Boris Varga VŠJ Jasová				05.10.2021	05.10.2021
	Faktúra	102	Školské pomôcky pre ŠKD	37,00	s DPH	28.10.2021	Enigma Publisching s.r.o.				28.10.2021	28.10.2021
	Faktúra	89	Pevná linka + internet 092021	62,56	s DPH	06.10.2021	Slovak telekom a.s.				06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	88	Kancelárske a školské potreby pre MŠ	220,99	s DPH	06.10.2021	OfficeLand s.r.o.				06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	87	Dezinfekcia, rukavice MŠ	131,14	s DPH	27.09.2021	Lovitech s.r.o.				27.09.2021	27.09.2021
	Faktúra	86	Školské pomôcky pre MŠ	17,00	s DPH	27.09.2021	RAABE Slovensko				27.09.2021	27.09.2021
	Faktúra	85	Učebnice	156,00	s DPH	27.09.2021	UniKnihy s.r.o				27.09.2021	27.09.2021
	Faktúra	84	Systémová podpora URBIS	180,00	s DPH	27.09.2021	MADE s.r.o.				27.09.2021	27.09.2021
	Zmluva	2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít .		s DPH	18.08.2021	Metodicko-pedagogické centrum	ZŚ s MŠ Čaka, č.364	Mgr. Jana Sádovská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Zmluva	7	Dodatok ku zmluve	60 456,00	s DPH	22.09.2021	Zuzana Číková- VIZU	ZŚ s MŠ Čaka, č.364	Mgr. Jana Sádovská	riaditeľka školy		28.09.2021
	Faktúra	101	Učebnice 2.stupeň ON	9,80	s DPH	27.10.2021	preskoly.sk s.r.o.				28.10.2021	28.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1479