ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	116	Hlasový paušál	7,07	s DPH	24.11.2025	Orange Slovensko				24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	115	Oprava WC	207,41	s DPH	21.11.2025	Peter Kováč KOVOTERM				21.11.2025	21.11.2025
	Faktúra	114	Čistiace potreby ZŠ	49,57	s DPH	19.11.2025	Vincent Szleledky OBALY:LV				19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	113	Čistiace potreby MŠ	30,93	s DPH	19.11.2025	Vincent Szleledky OBALY:LV				19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	112	Čistiace potreby VŠJ	45,85	s DPH	19.11.2025	Vincent Szleledky OBALY:LV				19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	111	Voda 102025	217,13	s DPH	19.11.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	109	Stoly, stoličky VŠJ	176,98	s DPH	17.11.2025	NOMIland s,r,o.				17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	108	Revízia telocvične	155,70	bez DPH	12.11.2025	Roman Mesiarik REVTECH				17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	109	Stoly, stoličky VŠJ	176,98	s DPH	17.11.2025	NOMIland s,r,o.				17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	110	Revízia kotolne	592,86	s DPH	17.11.2025	Raugas s.r.o.				17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	107	Oprava kotla	100,00	bez DPH	12.11.2025	Jozef Viglaš				12.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	105	Elektrina	438,87	s DPH	11.11.2025	Energetika Slovensko a.s.				11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	104	Pevná linka, internet, mobil	93,55	s DPH	04.11.2025	Slovak Telekom a.s.				04.11.2025	04.11.2025
	Faktúra	103	Stravné 102025	1 199,60	s DPH	03.11.2025	Boris Varga -SŠJ Jasová				03.11.2025	03.11.2025
	Faktúra	102	Várnica 10l VŠJ	80,01	s DPH	03.11.2025	A.T.Shop s.r.o.				03.11.2025	03.11.2025
	Faktúra	101	Hlasový paušál	7,07	s DPH	23.10.2025	Orange Slovensko				23.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	100	Voda 09/2025	126,53	s DPH	15.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				23.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	99	Farby	180,80	s DPH	13.10.2025	PAMKA s.r.o				13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	98	Elektrina	256,55	s DPH	10.10.2025	Energetika Slovensko a.s.				13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	97	Pevná linka, internet, mobil	86,17	s DPH	06.10.2025	Slovak Telekom a.s.				08.10.2025	08.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1557