ZMLUVY, FAKTÚRY

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_207 Podpora pomáhajúcich profesií 3 s DPH 19.07.2023 NIVaM ZŠ s MŠ Čaka, č.364 Mgr. Jana Sádovská riaditeľka školy 24.08.2023
    Zmluva 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít . s DPH 18.08.2021 Metodicko-pedagogické centrum ZŚ s MŠ Čaka, č.364 Mgr. Jana Sádovská riaditeľka školy 28.09.2021
    Zmluva 40-SPVN/2024 Zmluva o poskytnutí grantu 1 164.70 s DPH 03.04.2024 Nitrianska komunitná nadácia ZŠ s MŠ Čaka, č.364 Mgr. Diana Špaňová riaditeľka školy 09.04.2024
    Zmluva 2020/01/18 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov 200,00 bez DPH 01.01.2020 BIO energie s.r.o 17.01.2020
    Faktúra 155 Voda122020 50,56 s DPH 31.12.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 20.01.2021 20.01.2021
    Faktúra 154 Elektrina nedoplatok 122020 90,50 s DPH 31.12.2020 Slovakia Energy 14.01.2021 14.01.2021
    Faktúra 153 Pevná linka + internet 122020 58,28 s DPH 31.12.2020 Slovak telekom a.s. 04.01.2021 04.01.2021
    Faktúra 152 Stravné doplatok 122020 127,77 bez DPH 23.12.2020 SŠJ Jasová 23.12.2020 23.12.2020
    Faktúra 151 Elektrina 122023 458,30 s DPH 29.12.2023 ZSE Energia a.s. 11.01.2024 11.01.2024
    Faktúra 151 Čistiace prostriedky Pren. komp. 113,00 s DPH 22.12.2020 Mira Office s.r.o. 22.12.2020 22.12.2020
    Faktúra 150 Pevná linka, internet, mobil 122023 79,71 s DPH 29.12.2023 Slovak Telekom a.s. 05.01.2024 05.01.2024
    Faktúra 150 Džbán 2 ks, naberačka 2 ks VŠJ 57,91 s DPH 21.12.2020 COOP Servis s.r.o. 21.12.2020 21.12.2020
    Faktúra 149 Čistiace prostriedky Pren. komp. 780,04 s DPH 21.12.2020 Mira Office s.r.o. 21.12.2020 21.12.2020
    Faktúra 149 Virtuálna knižnica 122023 9,42 s DPH 29.12.2023 KOMENSKY s.r.o. 05.01.2024 05.01.2024
    Faktúra 148 Hlasový paušál 5,00 s DPH 29.12.2023 Orange Slovensko 05.01.2024 05.01.2024
    Faktúra 148 Voda 122024 102,11 s DPH 31.12.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 20.01.2025 20.01.2025
    Faktúra 148 Čistiace prostriedky Origin. komp. MŠ 45,98 s DPH 21.12.2020 Lovitech s.r.o. 21.12.2020 21.12.2020
    Faktúra 147 Stravné za 122023 873,45 s DPH 22.12.2023 Boris Varga SŠJ 27.12.2023 27.12.2023
    Faktúra 147 Elektrina 122024 444,72 s DPH 31.12.2024 ZSE Energia a.s. 13.01.2025 13.01.2025
    Faktúra 147 Čistiace prostriedky Origin. komp. ŠKD 50,17 s DPH 21.12.2020 Lovitech s.r.o. 21.12.2020 21.12.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1479

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou ,Čaka č. 364
      • skola.caka@gmail.com
      • +421367735128
      • Čaka č. 364
        935 68
        Slovakia

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje