ZMLUVY, FAKTÚRY

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Základná škola s materskou školou Čaka ZŚ s MŠ Čaka, č.364 ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka ZŠ s MŠ Čaka 364 ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 ZŠ s MŠ Čaka, č.364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	116	Hlasový paušál	7,07	s DPH	24.11.2025	Orange Slovensko				24.11.2025	24.11.2025
	Faktúra	115	Oprava WC	207,41	s DPH	21.11.2025	Peter Kováč KOVOTERM				21.11.2025	21.11.2025
	Faktúra	114	Čistiace potreby ZŠ	49,57	s DPH	19.11.2025	Vincent Szleledky OBALY:LV				19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	113	Čistiace potreby MŠ	30,93	s DPH	19.11.2025	Vincent Szleledky OBALY:LV				19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	112	Čistiace potreby VŠJ	45,85	s DPH	19.11.2025	Vincent Szleledky OBALY:LV				19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	111	Voda 102025	217,13	s DPH	19.11.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				19.11.2025	19.11.2025
	Faktúra	109	Stoly, stoličky VŠJ	176,98	s DPH	17.11.2025	NOMIland s,r,o.				17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	110	Revízia kotolne	592,86	s DPH	17.11.2025	Raugas s.r.o.				17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	109	Stoly, stoličky VŠJ	176,98	s DPH	17.11.2025	NOMIland s,r,o.				17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	107	Oprava kotla	100,00	bez DPH	12.11.2025	Jozef Viglaš				12.11.2025	12.11.2025
	Faktúra	108	Revízia telocvične	155,70	bez DPH	12.11.2025	Roman Mesiarik REVTECH				17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	105	Elektrina	438,87	s DPH	11.11.2025	Energetika Slovensko a.s.				11.11.2025	11.11.2025
	Faktúra	104	Pevná linka, internet, mobil	93,55	s DPH	04.11.2025	Slovak Telekom a.s.				04.11.2025	04.11.2025
	Faktúra	103	Stravné 102025	1 199,60	s DPH	03.11.2025	Boris Varga -SŠJ Jasová				03.11.2025	03.11.2025
	Faktúra	102	Várnica 10l VŠJ	80,01	s DPH	03.11.2025	A.T.Shop s.r.o.				03.11.2025	03.11.2025
	Faktúra	101	Hlasový paušál	7,07	s DPH	23.10.2025	Orange Slovensko				23.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	100	Voda 09/2025	126,53	s DPH	15.10.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.				23.10.2025	23.10.2025
	Faktúra	99	Farby	180,80	s DPH	13.10.2025	PAMKA s.r.o				13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	98	Elektrina	256,55	s DPH	10.10.2025	Energetika Slovensko a.s.				13.10.2025	13.10.2025
	Faktúra	97	Pevná linka, internet, mobil	86,17	s DPH	06.10.2025	Slovak Telekom a.s.				08.10.2025	08.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1557