|
|
Faktúra |
38
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
27.05.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
1100.- |
s DPH |
19.05.2025 |
KRÁLIKY, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
Voda 042025
|
103,10 |
s DPH |
16.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Elektrina 042025
|
335,98 |
s DPH |
12.05.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Stravné za 042025
|
1 169,30 |
s DPH |
07.05.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Čistiace potreby VŠJ
|
29,91 |
s DPH |
28.04.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
Čistiace potreby ZŠ
|
45,69 |
s DPH |
28.04.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Hlasový paušál
|
5,13 |
s DPH |
23.04.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
Voda 032025
|
118,72 |
s DPH |
15.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
Služby BOZP 2. Q 2025
|
70,00 |
bez DPH |
07.04.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,49 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
Elektrina 32025
|
477,97 |
s DPH |
07.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Stravné za 032025
|
1 439,05 |
s DPH |
02.04.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
Oprava kotlov 2 ks
|
120,00 |
bez DPH |
28.03.2025 |
Jozef Viglaš |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
Divadelné predstavenie ANJ
|
36,00 |
bez DPH |
25.03.2025 |
Divadelné centrum |
|
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Čistiace potreby VŠJ
|
33,96 |
s DPH |
25.03.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
Hlasový paušál
|
5,13 |
s DPH |
24.03.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Voda 022025
|
89,04 |
s DPH |
14.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
Elektrina 022025
|
382,37 |
s DPH |
11.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |