Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 42 Aktualizačné vzdelávanie 728,00 s DPH 10.05.2023 EDUSTEPS 15.05.2023 15.05.2023
Faktúra 41 Elektrina 042023 373,90 s DPH 10.05.2023 ZSE Energia a.s. 15.05.2023 15.05.2023
Faktúra 39 Pevná linka + internet 042023 79,58 s DPH 04.05.2023 Slovak telekom a.s. 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 40 Stravné za 042023 864,45 s DPH 04.05.2023 SŠJ Jasová 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 37 Služby PO za 2. Q 2023 45,00 s DPH 03.05.2023 P.O.TECH Zomborský Richard 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 38 Virtuálna knižnica 42023 9,42 s DPH 03.05.2023 Komensky, s.r.o. 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 36 Hlasový paušál Orange 5,00 s DPH 25.04.2023 Orange Slovensko a.s. 28.04.2023 28.04.2023
Faktúra 35 Voda 32023 153,92 s DPH 20.04.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra 34 Webinár 12,00 s DPH 14.04.2023 EDUSTEPS 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 33 Elektrina 032023 520,70 s DPH 13.04.2023 ZSE Energia a.s. 14.04.2023 14.04.2023
Faktúra 31 Stravné za 032023 1 386,35 s DPH 04.04.2023 SŠJ Jasová 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 32 Pevná linka + internet 032023 79,58 s DPH 04.04.2023 Slovak telekom a.s. 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 30 Virtuálna knižnica 32023 9,42 s DPH 03.04.2023 Komensky, s.r.o. 05.04.2023 05.04.2023
Faktúra 29 Čistiace potreby PK 140,42 s DPH 30.03.2023 BRKP Partners s.r.o 30.03.2023 30.03.2023
Faktúra 28 Skrinky a taburetky 1 024,00 s DPH 27.03.2023 eVector group SE 27.03.2023 27.03.2023
Faktúra 27 Služby BOZP 1. Q 2023 70,00 bez DPH 27.03.2023 Bc. Roman Zomborský 27.03.2023 27.03.2023
Faktúra 26 Hlasový paušál Orange 5,00 s DPH 23.03.2023 Orange Slovensko a.s. 27.03.2023 27.03.2023
Faktúra 25 Hnedé uhlie orech 9,81 t 3 001,86 s DPH 21.03.2023 Zuzana Číková VIZU 22.03.2023 22.03.2023
Faktúra 24 Voda 22023 143,26 s DPH 14.03.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 22.03.2023 22.03.2023
Faktúra 23 Interiérové žalúzie 457,00 bez DPH 13.03.2023 Marián Trnka DENMAR 13.03.2023 13.03.2023
zobrazené záznamy: 441-460/1613