|
|
Faktúra |
67
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
Stravné za 62024
|
914,15 |
s DPH |
02.07.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
Elektroinštalačné práce
|
488,67 |
s DPH |
02.07.2024 |
Štefan Holka - Piťo |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
Učebnice
|
613,14 |
s DPH |
02.07.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
24.06.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
Učebnice
|
601,80 |
s DPH |
21.06.2024 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
Voda 52024
|
129,54 |
s DPH |
18.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
Certifikát
|
33,62 |
s DPH |
12.06.2024 |
NASES |
|
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
Elektrina 52024
|
268,40 |
s DPH |
12.06.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
Stravné za 52024
|
1 156,50 |
s DPH |
06.06.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
06.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
Škola v prírode
|
800,00 |
s DPH |
30.05.2024 |
KRÁLIKY s.r.o. Penzión Horec |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
24.05.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
ESET Internet Security
|
55,86 |
s DPH |
23.05.2024 |
CNS, s.r.o |
|
|
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach ovocia, zeleniny a výrobkov z nich.
|
|
s DPH |
22.05.2024 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
800.- |
s DPH |
20.05.2024 |
KRÁLIKY, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
Voda 042024
|
131,06 |
s DPH |
16.05.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
Elektrina 042024
|
330,11 |
s DPH |
16.05.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
Stravné za 042024
|
1 223,30 |
s DPH |
09.05.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
09.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |