|
|
Faktúra |
40
|
Voda 032024
|
120,40 |
s DPH |
15.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
Elektrina 32024
|
328,54 |
s DPH |
15.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
Bosonohá olympiáda MŠ
|
37,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
Nasia s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
05.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
Služby PO 2. Q 2024
|
45,00 |
bez DPH |
05.04.2024 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Zmluva |
40-SPVN/2024
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 164.70 |
s DPH |
03.04.2024 |
Nitrianska komunitná nadácia |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
Stravné za 32024
|
835,80 |
s DPH |
03.04.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
Občerstvenie deň učiteľov
|
152,50 |
s DPH |
03.04.2024 |
PAVLUS Pub s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
Knihy MŠ
|
100,10 |
s DPH |
26.03.2024 |
IKAR a.s. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
Knihy MŠ
|
10,08 |
s DPH |
26.03.2024 |
IKAR a.s. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
Knihy MŠ
|
69,46 |
s DPH |
26.03.2024 |
IKAR a.s. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
Čistiace potreby MŠ
|
58,21 |
s DPH |
26.03.2024 |
TREND Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
Knihy ZŠ
|
174,66 |
s DPH |
25.03.2024 |
KYBEROS Group s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
Knihy MŠ
|
82,04 |
s DPH |
25.03.2024 |
ALBI s.r.o |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
Knihy ZŠ
|
325,40 |
s DPH |
22.03.2024 |
Ing. Mária Kučerová |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
Bystrý balíček pre deti MŠ
|
43,96 |
s DPH |
18.03.2024 |
RIS Company s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
Voda 22024
|
137,16 |
s DPH |
12.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
Elektrina 22024
|
503,94 |
s DPH |
12.03.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
Stravné za 22024
|
1 187,40 |
s DPH |
07.03.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |