|
|
Faktúra |
116
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
24.11.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
Oprava WC
|
207,41 |
s DPH |
21.11.2025 |
Peter Kováč KOVOTERM |
|
|
|
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
Čistiace potreby ZŠ
|
49,57 |
s DPH |
19.11.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
Čistiace potreby MŠ
|
30,93 |
s DPH |
19.11.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
Čistiace potreby VŠJ
|
45,85 |
s DPH |
19.11.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
Voda 102025
|
217,13 |
s DPH |
19.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
Stoly, stoličky VŠJ
|
176,98 |
s DPH |
17.11.2025 |
NOMIland s,r,o. |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
Revízia kotolne
|
592,86 |
s DPH |
17.11.2025 |
Raugas s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
Stoly, stoličky VŠJ
|
176,98 |
s DPH |
17.11.2025 |
NOMIland s,r,o. |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
Oprava kotla
|
100,00 |
bez DPH |
12.11.2025 |
Jozef Viglaš |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Revízia telocvične
|
155,70 |
bez DPH |
12.11.2025 |
Roman Mesiarik REVTECH |
|
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
Elektrina
|
438,87 |
s DPH |
11.11.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
Pevná linka, internet, mobil
|
93,55 |
s DPH |
04.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Stravné 102025
|
1 199,60 |
s DPH |
03.11.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
Várnica 10l VŠJ
|
80,01 |
s DPH |
03.11.2025 |
A.T.Shop s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
23.10.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
Voda 09/2025
|
126,53 |
s DPH |
15.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
Farby
|
180,80 |
s DPH |
13.10.2025 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
Elektrina
|
256,55 |
s DPH |
10.10.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
Pevná linka, internet, mobil
|
86,17 |
s DPH |
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |