|
Zmluva |
|
Zmluva o soskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
12.11.2024 |
ZŠ s MŠ, Čaka č. 364 |
SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
Zborovňa komplet
|
126,58 |
s DPH |
07.11.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
Stôl jedálenský 14 ks - jedáleň
|
1 396,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
SCONTO NÁBYTOK |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
06.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
Stravné za 102024
|
1 371,80 |
s DPH |
04.11.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
Učebnice
|
142,01 |
s DPH |
23.10.2024 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
23.10.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Voda 92024
|
143,26 |
s DPH |
16.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
Elektrina 92024
|
247,75 |
s DPH |
14.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
Učebnice
|
8,50 |
s DPH |
09.10.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
Učebnice
|
14,90 |
s DPH |
09.10.2024 |
Richard Šrovár - Littera |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
Žiarovky, trubice
|
115,02 |
s DPH |
08.10.2024 |
TRIO -ELKO s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
07.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
Stravné za 092024
|
1 241,15 |
s DPH |
04.10.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
aSc dochádzka aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
BOZP 3. Q. 2024
|
75,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Čistenie komína
|
216,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
Voda 7a 8 2024
|
167,64 |
s DPH |
24.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
Učebnice
|
25,63 |
s DPH |
11.09.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |