|
|
Faktúra |
101
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
23.10.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
Voda 09/2025
|
126,53 |
s DPH |
15.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
Farby
|
180,80 |
s DPH |
13.10.2025 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
Elektrina
|
256,55 |
s DPH |
10.10.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
Pevná linka, internet, mobil
|
86,17 |
s DPH |
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
Čistenie komína
|
21,40 |
s DPH |
02.10.2025 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
|
|
02.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
Stravné 92025
|
1 428,70 |
s DPH |
01.10.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Učebnice
|
18,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
|
|
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
Učebnice
|
81,00 |
s DPH |
25.09.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
|
|
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
servis EZS
|
145,76 |
s DPH |
25.09.2025 |
Mont-servis MaR elektro |
|
|
|
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
Toner
|
62,00 |
s DPH |
25.09.2025 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
Učebnice
|
59,50 |
s DPH |
25.09.2025 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
Overenie váh VŠJ
|
74,00 |
s DPH |
25.09.2025 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
23.09.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
22.09.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
Voda 82025
|
167,14 |
s DPH |
18.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
Učebnice
|
16,29 |
s DPH |
18.09.2025 |
Preskoly .sk s.r.o. |
|
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
Elektrina 82025
|
152,11 |
s DPH |
08.09.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
Služby PO 3. Q 2025
|
45,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
Služby PO 3. Q 2025
|
75,00 |
s DPH |
04.09.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |