|
|
Faktúra |
31
|
Služby BOZP 1. Q 2026
|
75,00 |
s DPH |
23.04.2026 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
Voda 032026
|
131,03 |
s DPH |
15.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Elektrina
|
592,91 |
s DPH |
09.04.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
Stoličky, stojan MŠ
|
196,70 |
s DPH |
09.04.2026 |
NOMIland s,r,o. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Servis kopírka
|
108,28 |
s DPH |
08.04.2026 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
Stravné 032026
|
1 237,50 |
s DPH |
01.04.2026 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
251,41 |
s DPH |
31.03.2026 |
Haslex Miroslav Lešťan |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
Čistiace potreby VŠJ
|
25,49 |
s DPH |
31.03.2026 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
Čistiace potreby ZŠ
|
52,79 |
s DPH |
31.03.2026 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
26.03.2026 |
Orange Slovensko |
|
|
|
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
Elektrický bojler 150l VŠJ
|
300,00 |
s DPH |
23.03.2026 |
UNIVERZUM |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
Voda 022026
|
139,79 |
s DPH |
16.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
Elektrina
|
499,97 |
s DPH |
12.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
Stravné za 022026
|
1 015,05 |
s DPH |
03.03.2026 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
23.02.2026 |
Orange Slovensko |
|
|
|
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
Elektrina 12026
|
644,88 |
s DPH |
13.02.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
Služby PO1. Q 2026
|
45,00 |
s DPH |
13.02.2026 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
Školenie URBIS
|
80,00 |
s DPH |
13.02.2026 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |