|
|
Faktúra |
68
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
04.08.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
Učebnice
|
34,93 |
s DPH |
04.08.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
04.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
Učebnice
|
53,90 |
s DPH |
04.08.2025 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
Učebnice
|
77,40 |
s DPH |
04.08.2025 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
Učebnice
|
49,50 |
s DPH |
04.08.2025 |
Preskoly .sk s.r.o. |
|
|
|
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
Školské potreby MŠ SZP
|
150,00 |
s DPH |
24.07.2025 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
Čistiace potreby VŠJ
|
120,40 |
s DPH |
24.07.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
Čistiace potreby ZŠ
|
133,04 |
s DPH |
24.07.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
Čistiace potreby ŠKD
|
60,81 |
s DPH |
24.07.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
Čistiace potreby MŠ
|
84,40 |
s DPH |
24.07.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
Voda 62025
|
95,29 |
s DPH |
18.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
Stravné 72025
|
320,55 |
s DPH |
16.07.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Elektrina 06/2025
|
228,91 |
s DPH |
14.07.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Učebnice
|
1 089,13 |
s DPH |
14.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
Učebnice
|
135,00 |
s DPH |
14.07.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Stoly, stoličky VŠJ
|
351,52 |
s DPH |
14.07.2025 |
NOMIland s,r,o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Tlačivá
|
146,87 |
s DPH |
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Stravné za 062025
|
1 244,95 |
s DPH |
01.07.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |