|
Faktúra |
63
|
Asc agenda
|
162,00 |
s DPH |
03.09.2013 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
03.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
Elektrina 92022
|
238,86 |
s DPH |
11.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
Stravné za 102022
|
1 463,32 |
s DPH |
03.11.2022 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
Hlasový paušál Orange
|
5,00 |
s DPH |
24.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
Vankúš sova MŠ
|
199,90 |
s DPH |
18.10.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
Voda 92022
|
75,71 |
s DPH |
18.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
Autíčko PlastiCar MŠ 2ks
|
133,86 |
s DPH |
18.10.2022 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
Stravné za 092022
|
1 259.32 |
s DPH |
12.10.2022 |
Boris Varga |
|
|
|
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
Servis kopírka
|
248,84 |
s DPH |
17.10.2022 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
Paperové utierky
|
28,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
Sedačky pre MŠ 2 ks
|
330,40 |
s DPH |
11.10.2022 |
NOMI land s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
POO edukačné publikácie
|
1 192,00 |
s DPH |
10.10.2022 |
UniKnihy. sk,m s.r.o |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
Elektrina 102022
|
331,97 |
s DPH |
08.11.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
Pevná linka + internet 092022
|
79,58 |
s DPH |
04.10.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
Hlasový paušál Orange
|
5,00 |
s DPH |
26.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
Voda 7-8/2022
|
117,77 |
s DPH |
16.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
Učebnice 2. a 3. ročník
|
49,06 |
s DPH |
16.09.2022 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
Stravné za 082022
|
147,00 |
s DPH |
09.09.2022 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
Elektrina 82022
|
161,41 |
s DPH |
08.09.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
eTlačivá
|
195,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
08.09.2022 |