|
|
Faktúra |
3
|
Elektrina
|
4 704.00 |
s DPH |
15.01.2018 |
Slovakia Energy |
|
|
|
podľa rozpisu |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrina
|
4380.- |
s DPH |
16.01.2017 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
podľa rozpisu |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektrina
|
4 380,00 |
s DPH |
14.01.2016 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
podľa rozpisu |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrina
|
4 731,00 |
s DPH |
07.01.2015 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
podľa rozpisu |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrina
|
5 700,53 |
s DPH |
03.01.2013 |
KOmunal Energy |
|
|
|
podľa rozpisu |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrina
|
5 712,00 |
s DPH |
24.01.2014 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
podľa rozpisu |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
Učebnice
|
135,00 |
s DPH |
14.07.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Učebnice
|
1 089,13 |
s DPH |
14.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Elektrina 06/2025
|
228,91 |
s DPH |
14.07.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Stoly, stoličky VŠJ
|
351,52 |
s DPH |
14.07.2025 |
NOMIland s,r,o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Tlačivá
|
146,87 |
s DPH |
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Koncert pre deti MŠ-P
|
200,00 |
bez DPH |
01.07.2025 |
Gajja Promotion House s.e.o |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Stravné za 062025
|
1 244,95 |
s DPH |
01.07.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
23.06.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Prečistenie kanalizácie ZŠ
|
320,00 |
bez DPH |
16.06.2025 |
Obec Čaka |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
Voda 052025
|
107,78 |
s DPH |
18.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
aSc Agenda Komplet
|
398,00 |
s DPH |
18.06.2025 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
Vozík na VV ŠKD
|
241,40 |
s DPH |
11.06.2025 |
PETONA CZECH s.r.o |
|
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
elektrina
|
269,08 |
s DPH |
11.06.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |