|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_207
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
19.07.2023 |
NIVaM |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít .
|
|
s DPH |
18.08.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŚ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
40-SPVN/2024
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 164.70 |
s DPH |
03.04.2024 |
Nitrianska komunitná nadácia |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2020/01/18
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
200,00 |
bez DPH |
01.01.2020 |
BIO energie s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
155
|
Voda122020
|
50,56 |
s DPH |
31.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
Elektrina nedoplatok 122020
|
90,50 |
s DPH |
31.12.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
Pevná linka + internet 122020
|
58,28 |
s DPH |
31.12.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
04.01.2021 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
Stravné doplatok 122020
|
127,77 |
bez DPH |
23.12.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
Elektrina 122023
|
458,30 |
s DPH |
29.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
Čistiace prostriedky Pren. komp.
|
113,00 |
s DPH |
22.12.2020 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
Pevná linka, internet, mobil 122023
|
79,71 |
s DPH |
29.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
Džbán 2 ks, naberačka 2 ks VŠJ
|
57,91 |
s DPH |
21.12.2020 |
COOP Servis s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
Čistiace prostriedky Pren. komp.
|
780,04 |
s DPH |
21.12.2020 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
Virtuálna knižnica 122023
|
9,42 |
s DPH |
29.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
05.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
29.12.2023 |
Orange Slovensko |
|
|
|
05.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
Voda 122024
|
102,11 |
s DPH |
31.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. MŠ
|
45,98 |
s DPH |
21.12.2020 |
Lovitech s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
Stravné za 122023
|
873,45 |
s DPH |
22.12.2023 |
Boris Varga SŠJ |
|
|
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
Elektrina 122024
|
444,72 |
s DPH |
31.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. ŠKD
|
50,17 |
s DPH |
21.12.2020 |
Lovitech s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |