|
|
Faktúra |
60
|
Učebnice
|
135,00 |
s DPH |
14.07.2025 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Stoly, stoličky VŠJ
|
351,52 |
s DPH |
14.07.2025 |
NOMIland s,r,o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Elektrina 06/2025
|
228,91 |
s DPH |
14.07.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Učebnice
|
1 089,13 |
s DPH |
14.07.2025 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Tlačivá
|
146,87 |
s DPH |
02.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Stravné za 062025
|
1 244,95 |
s DPH |
01.07.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Koncert pre deti MŠ-P
|
200,00 |
bez DPH |
01.07.2025 |
Gajja Promotion House s.e.o |
|
|
|
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
23.06.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
Voda 052025
|
107,78 |
s DPH |
18.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
aSc Agenda Komplet
|
398,00 |
s DPH |
18.06.2025 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Prečistenie kanalizácie ZŠ
|
320,00 |
bez DPH |
16.06.2025 |
Obec Čaka |
|
|
|
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
Vozík na VV ŠKD
|
241,40 |
s DPH |
11.06.2025 |
PETONA CZECH s.r.o |
|
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
elektrina
|
269,08 |
s DPH |
11.06.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
Divadielko Jankok Hraško - MŠ -P
|
135,00 |
bez DPH |
09.06.2025 |
OZ Divadlo OSKAR |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
Preprava Palárikovo MŠ-P
|
120,00 |
bez DPH |
09.06.2025 |
Vladimír Šufliarsky -V.Š. Travel |
|
|
|
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Podujatie Palárikovo MŠ-P
|
49,00 |
bez DPH |
05.06.2025 |
BH agensy s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
Stravné za 052025
|
1 176,00 |
s DPH |
05.06.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
05.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
Divadelné predstavenie MŠ-P
|
135,00 |
bez DPH |
02.06.2025 |
MAR-ART s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
Služby PO 2. Q 2024
|
45,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
Škola v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
KRÁLIKY s.r.o. Penzión Horec |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
Hlasový paušál
|
7,07 |
s DPH |
27.05.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
1100.- |
s DPH |
19.05.2025 |
KRÁLIKY, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
Voda 042025
|
103,10 |
s DPH |
16.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Elektrina 042025
|
335,98 |
s DPH |
12.05.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Stravné za 042025
|
1 169,30 |
s DPH |
07.05.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
07.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Čistiace potreby VŠJ
|
29,91 |
s DPH |
28.04.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
Čistiace potreby ZŠ
|
45,69 |
s DPH |
28.04.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Hlasový paušál
|
5,13 |
s DPH |
23.04.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
Voda 032025
|
118,72 |
s DPH |
15.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
Elektrina 32025
|
477,97 |
s DPH |
07.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,49 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
Služby BOZP 2. Q 2025
|
70,00 |
bez DPH |
07.04.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Stravné za 032025
|
1 439,05 |
s DPH |
02.04.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
Oprava kotlov 2 ks
|
120,00 |
bez DPH |
28.03.2025 |
Jozef Viglaš |
|
|
|
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
Divadelné predstavenie ANJ
|
36,00 |
bez DPH |
25.03.2025 |
Divadelné centrum |
|
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Čistiace potreby VŠJ
|
33,96 |
s DPH |
25.03.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
Hlasový paušál
|
5,13 |
s DPH |
24.03.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Voda 022025
|
89,04 |
s DPH |
14.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
Elektrina 022025
|
382,37 |
s DPH |
11.03.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Čistiace potreby
|
53,38 |
s DPH |
06.03.2025 |
Vincent Szleledky OBALY:LV |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
Poplatok TKO 2025
|
125,00 |
bez DPH |
06.03.2025 |
Obec Čaka |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,49 |
s DPH |
06.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
Hlasový paušál
|
5,13 |
s DPH |
27.02.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Stravné za 022025
|
777,65 |
s DPH |
27.02.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
27.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Služby PO 1. Q 2025
|
45,00 |
bez DPH |
20.02.2025 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
Služby BOZP 1. Q 2025
|
75,00 |
bez DPH |
20.02.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
EduPage
|
103,00 |
s DPH |
20.02.2025 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
Voda 012025
|
134,34 |
s DPH |
20.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Elektrina 012025
|
534,45 |
s DPH |
11.02.2025 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Pevná linka, internet, mobil
|
82,48 |
s DPH |
06.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
Stravné za 012025
|
1 153,35 |
s DPH |
06.02.2025 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 200,00 |
s DPH |
29.01.2025 |
KRÁLIKY s.r.o. Penzión Horec |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
Uhlie 25,94t
|
7 889,44 |
s DPH |
29.01.2025 |
Zuzana Číková |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Čistiace potreby VŠJ
|
59,68 |
s DPH |
24.01.2025 |
BRKP Partners, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Servis kopírka
|
153,53 |
s DPH |
23.01.2025 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
Hlasový paušál
|
5,13 |
s DPH |
23.01.2025 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Požiarna ochrana
|
161,62 |
s DPH |
20.01.2025 |
Miroslav Lešťan - Haslex |
|
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vzdelávacie služby
|
150,00 |
s DPH |
20.01.2025 |
ZO- RVC Nitra |
|
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
1200.- |
s DPH |
08.01.2025 |
KRÁLIKY, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
31.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
Elektrina 122024
|
444,72 |
s DPH |
31.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
Voda 122024
|
102,11 |
s DPH |
31.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
Stravné za 122024
|
976,60 |
s DPH |
20.12.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Licencie MŠ
|
80,00 |
bez DPH |
18.12.2024 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
Pomôcky ŠKD
|
163,72 |
s DPH |
18.12.2024 |
NOMIland s,r,o. |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
Pomôcky MŠ
|
733,13 |
s DPH |
18.12.2024 |
NOMIland s,r,o. |
|
|
|
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby BOZP 4. Q 2023
|
75,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
Voda 112024
|
96,01 |
s DPH |
17.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
Farba
|
162,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
Potočka Miloš |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
Pomôcky MŠ
|
360,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
Hravá škôlka s.r.o |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
Pomôcky ŠKD
|
131,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
Hravá škôlka s.r.o |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
Učebnice
|
18,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
Učebnice
|
9,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
Revízia kotolne
|
578,88 |
s DPH |
12.12.2024 |
MANO-GAZ s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
Pomôcky ŠKD
|
129,60 |
s DPH |
11.12.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
Poistenie podnikateľov
|
364,29 |
s DPH |
11.12.2024 |
Kooperatíva posťovňa a.s. |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
Pomôcky MŠ
|
782,20 |
s DPH |
10.12.2024 |
INSGRAF s.r.o |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
Elektrina 112024
|
478,14 |
s DPH |
10.12.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
Pomôcky MŠ
|
726,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
STieELl EUROCART s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
04.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
Doprava Uhlia
|
170,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
TMR Profi s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
Služby PO 4. Q 2024
|
45,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
Učebnice
|
8,79 |
s DPH |
04.12.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
Stravné za 112024
|
1 244,70 |
s DPH |
04.12.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
Hnedé uhlie 5,21 t
|
1 545,94 |
s DPH |
02.12.2024 |
Zuzana Číková |
|
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
25.11.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
Revízia telocvične
|
152,80 |
bez DPH |
20.11.2024 |
Roman Mesiarik REVTECH |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
Elektrina 102024
|
416,63 |
s DPH |
18.11.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
Voda 102024
|
140,21 |
s DPH |
18.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
Toner 3 ks MŠ
|
33,93 |
s DPH |
13.11.2024 |
Jaroslav Adamec |
|
|
|
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o soskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
12.11.2024 |
ZŠ s MŠ, Čaka č. 364 |
SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
Zborovňa komplet
|
126,58 |
s DPH |
07.11.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
Stôl jedálenský 14 ks - jedáleň
|
1 396,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
SCONTO NÁBYTOK |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
06.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
Stravné za 102024
|
1 371,80 |
s DPH |
04.11.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
23.10.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
Učebnice
|
142,01 |
s DPH |
23.10.2024 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Voda 92024
|
143,26 |
s DPH |
16.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
Elektrina 92024
|
247,75 |
s DPH |
14.10.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
Učebnice
|
8,50 |
s DPH |
09.10.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
Učebnice
|
14,90 |
s DPH |
09.10.2024 |
Richard Šrovár - Littera |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
Žiarovky, trubice
|
115,02 |
s DPH |
08.10.2024 |
TRIO -ELKO s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
07.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
Stravné za 092024
|
1 241,15 |
s DPH |
04.10.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
aSc dochádzka aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
BOZP 3. Q. 2024
|
75,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
Voda 7a 8 2024
|
167,64 |
s DPH |
24.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Čistenie komína
|
216,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
Elektrina 82024
|
144,48 |
s DPH |
11.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
Učebnice
|
25,63 |
s DPH |
11.09.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
Učebnice
|
46,70 |
s DPH |
06.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
Učebnice
|
71,50 |
s DPH |
06.09.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
aSc Agenda Komplet 2025
|
289,00 |
s DPH |
06.09.2024 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
eTlačivá
|
195,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
Učebnice
|
98,46 |
s DPH |
04.09.2024 |
Preskoly .sk s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
Podpora URBIS
|
224,36 |
s DPH |
04.09.2024 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
Učebnice
|
221,20 |
s DPH |
04.09.2024 |
Richard Šrovár - Littera |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
Služby PO 3. Q 2024
|
45,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
04.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
Kredenc
|
158,90 |
s DPH |
26.08.2024 |
Nabbi s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
Ohrievač vody MŠ
|
129,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
Peter Kováč KOVOTERM |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
Pomôcky pre prvákov
|
264,48 |
s DPH |
26.08.2024 |
Slavomír Binčík JUNIOR |
|
|
|
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
Upomienka voda
|
4,60 |
s DPH |
19.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
Servisné práce
|
80,40 |
s DPH |
19.08.2024 |
Mont-servis MaR elektro |
|
|
|
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
Elektrina 72024
|
161,81 |
s DPH |
14.08.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
Voda 62024
|
105,16 |
s DPH |
07.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
07.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Montáž OPTOMA 75
|
200,00 |
s DPH |
07.08.2024 |
Peter Majer - BOOTER |
|
|
|
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
Kancelárske potreby
|
200,32 |
s DPH |
31.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
30.07.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
Čistiace potreby VŠJ
|
104,92 |
s DPH |
30.07.2024 |
TREND Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
Čistiace potreby MŠ
|
60,04 |
s DPH |
30.07.2024 |
TREND Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
Čistiace potreby ŠKD
|
41,72 |
s DPH |
30.07.2024 |
TREND Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
Čistiace potreby ZŠ
|
143,61 |
s DPH |
30.07.2024 |
TREND Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
30.07.2024 |
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
Stravné za 072024
|
149,85 |
s DPH |
23.07.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Optoma tabuľa, rúter, panel
|
1 896,00 |
s DPH |
23.07.2024 |
LevServis s.r.o. |
|
|
|
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Elektrina 62024
|
232,87 |
s DPH |
12.07.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
Materiál na maľovanie
|
145,00 |
s DPH |
11.07.2024 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
Servis výpočtová technika
|
207,00 |
s DPH |
04.07.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
Elektroinštalačné práce
|
488,67 |
s DPH |
02.07.2024 |
Štefan Holka - Piťo |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
Učebnice
|
613,14 |
s DPH |
02.07.2024 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
Stravné za 62024
|
914,15 |
s DPH |
02.07.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
24.06.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
Učebnice
|
601,80 |
s DPH |
21.06.2024 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
Voda 52024
|
129,54 |
s DPH |
18.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
Certifikát
|
33,62 |
s DPH |
12.06.2024 |
NASES |
|
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
Elektrina 52024
|
268,40 |
s DPH |
12.06.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
Stravné za 52024
|
1 156,50 |
s DPH |
06.06.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
06.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
Škola v prírode
|
800,00 |
s DPH |
30.05.2024 |
KRÁLIKY s.r.o. Penzión Horec |
|
|
|
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
24.05.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
ESET Internet Security
|
55,86 |
s DPH |
23.05.2024 |
CNS, s.r.o |
|
|
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach ovocia, zeleniny a výrobkov z nich.
|
|
s DPH |
22.05.2024 |
FIALA-VITALITA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čaka, č. 364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
800.- |
s DPH |
20.05.2024 |
KRÁLIKY, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
Voda 042024
|
131,06 |
s DPH |
16.05.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
Elektrina 042024
|
330,11 |
s DPH |
16.05.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
Stravné za 042024
|
1 223,30 |
s DPH |
09.05.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
09.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
Semená
|
22,30 |
s DPH |
09.05.2024 |
SemenaOnline, s.r.o |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
Substrát
|
87,00 |
s DPH |
29.04.2024 |
Zoltán Kiss |
|
|
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
Elektrina 03024 doplatok
|
29,62 |
s DPH |
26.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
BOZP 2. Q. 2024
|
75,00 |
bez DPH |
26.04.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
25.04.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
19.04.2024 |
ZŠ s MŠ, Čaka č. 364 |
SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
Vyvýšený záhon
|
1 024,80 |
s DPH |
18.04.2024 |
Patrícia Vojtušová |
|
|
|
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
Rastliny a blinky
|
212,83 |
s DPH |
18.04.2024 |
Sieberz s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
Pomôcky predškoláci
|
541,50 |
s DPH |
17.04.2024 |
Hravá škôlka s.r.o |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
Voda 032024
|
120,40 |
s DPH |
15.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
Elektrina 32024
|
328,54 |
s DPH |
15.04.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
Bosonohá olympiáda MŠ
|
37,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
Nasia s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
Pevná linka, internet, mobil
|
80,47 |
s DPH |
05.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
Služby PO 2. Q 2024
|
45,00 |
bez DPH |
05.04.2024 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
Stravné za 32024
|
835,80 |
s DPH |
03.04.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
Občerstvenie deň učiteľov
|
152,50 |
s DPH |
03.04.2024 |
PAVLUS Pub s.r.o |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Zmluva |
40-SPVN/2024
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 164.70 |
s DPH |
03.04.2024 |
Nitrianska komunitná nadácia |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
Knihy MŠ
|
10,08 |
s DPH |
26.03.2024 |
IKAR a.s. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
Čistiace potreby MŠ
|
58,21 |
s DPH |
26.03.2024 |
TREND Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
Knihy MŠ
|
69,46 |
s DPH |
26.03.2024 |
IKAR a.s. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
Knihy MŠ
|
100,10 |
s DPH |
26.03.2024 |
IKAR a.s. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
Knihy MŠ
|
82,04 |
s DPH |
25.03.2024 |
ALBI s.r.o |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
Knihy ZŠ
|
174,66 |
s DPH |
25.03.2024 |
KYBEROS Group s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
25.03.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
Knihy ZŠ
|
325,40 |
s DPH |
22.03.2024 |
Ing. Mária Kučerová |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
Bystrý balíček pre deti MŠ
|
43,96 |
s DPH |
18.03.2024 |
RIS Company s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
Voda 22024
|
137,16 |
s DPH |
12.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
Elektrina 22024
|
503,94 |
s DPH |
12.03.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
Stravné za 22024
|
1 187,40 |
s DPH |
07.03.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
Pevná linka, internet, mobil
|
83,08 |
s DPH |
06.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
Čistiace potreby VŠJ
|
71,20 |
s DPH |
06.03.2024 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
Služby BOZP 1. Q 2024
|
75,00 |
bez DPH |
01.03.2024 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
Toner 3 ks
|
123,56 |
s DPH |
28.02.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
23.02.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
Zdravotná služba - audit
|
240,00 |
s DPH |
21.02.2024 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 350,00 |
s DPH |
21.02.2024 |
KRÁLIKY s.r.o. Penzión Horec |
|
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
Poplatok TKO 2024
|
112,50 |
s DPH |
16.02.2024 |
Obec Čaka |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
Software MS OFFICE
|
396,00 |
s DPH |
16.02.2024 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
Elektrina 12024
|
497,39 |
s DPH |
16.02.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
Voda 012024
|
146,30 |
s DPH |
16.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
1 350,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
KRÁLIKY, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
209,28 |
s DPH |
08.02.2024 |
Miroslav Lešťan - Haslex |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
Stravné za 012024
|
705,15 |
s DPH |
08.02.2024 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
Služby PO 1. Q 2024
|
45,00 |
s DPH |
08.02.2024 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
Pevná linka, internet, mobil 012024
|
79,58 |
s DPH |
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
Čistiace potreby
|
67,64 |
s DPH |
05.02.2024 |
BRKP Partners, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
Čistiace potreby
|
71,43 |
s DPH |
30.01.2024 |
TREND Hygiena, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
30.01.2024 |
Orange Slovensko |
|
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
Traktor, krovinorez, vozík
|
3415.- |
s DPH |
24.01.2024 |
Mountfield SK s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
Uhlie orech 26,84 t
|
7 964,08 |
s DPH |
22.01.2024 |
Zuzana Číková |
|
|
|
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
bez DPH |
11.01.2024 |
ZO- RVC Nitra |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
29.12.2023 |
Orange Slovensko |
|
|
|
05.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
Virtuálna knižnica 122023
|
9,42 |
s DPH |
29.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
05.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
Pevná linka, internet, mobil 122023
|
79,71 |
s DPH |
29.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
Elektrina 122023
|
458,30 |
s DPH |
29.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
Stravné za 122023
|
873,45 |
s DPH |
22.12.2023 |
Boris Varga SŠJ |
|
|
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
Knihy MŠ
|
105,07 |
s DPH |
21.12.2023 |
ALBI s.r.o |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
Poistenie podnikateľov
|
364,29 |
s DPH |
21.12.2023 |
Kooperatíva posťovňa a.s. |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
Pomôcky predškoláci
|
772,90 |
s DPH |
19.12.2023 |
NOMIland s,r,o. |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
143
|
Pomôcky predškoláci
|
1 094,47 |
s DPH |
19.12.2023 |
INSGRAF s.r.o |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
Virtuálna knižnica 2024
|
113,04 |
s DPH |
18.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
Voda 112023
|
135,64 |
s DPH |
14.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
Služby BOZP 4. Q 2023
|
75,00 |
bez DPH |
12.12.2023 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
Elektrina 112023
|
485,95 |
s DPH |
08.12.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
Stravné za 112023
|
1 341,95 |
s DPH |
06.12.2023 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
Pevná linka, internet, mobil 112023
|
79,58 |
s DPH |
05.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
Kuričský kurz Lacek
|
156,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
MANO-GAZ s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
Hlasový paušál 11 2023
|
5,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
Orange Slovensko |
|
|
|
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
137
|
Virtuálna knižnica 112023
|
9,42 |
s DPH |
05.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
Čistiace potreby VŠJ
|
98,50 |
s DPH |
23.11.2023 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
Revízia kotolne
|
578,88 |
s DPH |
23.11.2023 |
MANO-GAZ s.r.o. |
|
|
|
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
digitálne vzdelávanie
|
938,55 |
s DPH |
22.11.2023 |
Robot World s.r.o. |
|
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
Pracovný zošit 8. ročník
|
20,90 |
s DPH |
16.11.2023 |
Preskoly .sk s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
Revízia telocvične
|
128,25 |
s DPH |
15.11.2023 |
Roman Mesiarik REVTECH |
|
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
Voda 102023
|
193,55 |
s DPH |
13.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
Vlastivedné mapy
|
32,34 |
s DPH |
10.11.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
Elektrina 102023
|
358,82 |
s DPH |
08.11.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
Oprava tlačiarne
|
49,20 |
s DPH |
07.11.2023 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
Stravné za 102023
|
1 285,20 |
s DPH |
06.11.2023 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
Virtuálna knižnica 102023
|
9,42 |
s DPH |
06.11.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
Pevná linka, internet, mobil
|
79,80 |
s DPH |
06.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
Oprava faktúry za 22023
|
-100,98 |
s DPH |
30.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
Oprava faktúry za 32023
|
-99,68 |
s DPH |
30.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
Oprava faktúry za 42023
|
-65,82 |
s DPH |
30.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
Oprava faktúry za 12023
|
-128,40 |
s DPH |
30.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
Stôl červený 3 ks
|
285,00 |
s DPH |
30.10.2023 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
Čistiace potreby
|
67,30 |
s DPH |
30.10.2023 |
BRKP Prtners, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
Servis ústredne
|
59,40 |
s DPH |
30.10.2023 |
Mont-servis MaR elektro |
|
|
|
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
Čistenie komína
|
258,00 |
s DPH |
26.10.2023 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
26.10.2023 |
Orange Slovensko |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
26.10.2023 |
ZŠ s MŠ, Čaka č. 364 |
SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice |
PaedDr. Katarína Bogyóová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
Služby PO 4. Q 2023
|
45,00 |
bez DPH |
18.10.2023 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
Voda 92023
|
64,01 |
s DPH |
18.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
Sieťky proti hmyzu
|
243,00 |
s DPH |
18.10.2023 |
Marián Trnka Denmar |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
109
|
Učebnice
|
89,00 |
s DPH |
18.10.2023 |
Preskoly .sk s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
Oprava kosačky
|
35,00 |
s DPH |
18.10.2023 |
Farmer Center s.r.o |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
Elektrina 92023
|
228,43 |
s DPH |
11.10.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
Gastronádoba 2 ks
|
54,36 |
s DPH |
10.10.2023 |
COOP Servis s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
Stôl ŠKD
|
239,00 |
s DPH |
06.10.2023 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
Stravné za 92023
|
1 192.45 |
s DPH |
05.10.2023 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
Pevná linka, internet, mobil
|
79,80 |
s DPH |
04.10.2023 |
Slovak Teelekom a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
Maliarske potreby
|
230,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
Servis kopírka
|
228,24 |
s DPH |
03.10.2023 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
Tlačivá
|
7,68 |
s DPH |
03.10.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
Virtuálna knižnica 92023
|
9,42 |
s DPH |
02.10.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
98
|
Kontrola meradiel VŠJ
|
66,00 |
s DPH |
28.09.2023 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
BOZP 3. Q. 2023
|
70,00 |
bez DPH |
28.09.2023 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP
|
25/mes |
s DPH |
27.09.2023 |
Bc. Roman Zomborský |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Diana Špaňová |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
96
|
Hlasový paušál
|
5,00 |
s DPH |
25.09.2023 |
Orange Slovensko |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
Služby PO za 3. Q 2023
|
45,00 |
s DPH |
21.09.2023 |
P.O.TECH Zomborský Richard |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
Voda 082023
|
289,56 |
s DPH |
21.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
Učebnice
|
239,10 |
s DPH |
21.09.2023 |
UniKnihy.sk s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
uhlie orech 25,26 t
|
7 495,25 |
s DPH |
19.09.2023 |
Zuzana Číková VIZU |
|
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
90
|
Elektrina 082023
|
158,39 |
s DPH |
11.09.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
koberec do MŠ
|
35,32 |
s DPH |
11.09.2023 |
Frindly Stores s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Učebnice pre II. stupueň
|
113,10 |
s DPH |
06.09.2023 |
Preskoly s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
86
|
Montáž dochádzkového systému
|
48,00 |
bez DPH |
06.09.2023 |
Juliána Reichelová |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
88
|
URBIS systémová podpora
|
203,04 |
s DPH |
06.09.2023 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
Pevná linka + internet 082023
|
79,58 |
s DPH |
06.09.2023 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
Virtuálna knižnica 82023
|
9,42 |
s DPH |
06.09.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
Hlasový paušál Orange
|
5,00 |
s DPH |
22.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
Zariadenie do MŠ
|
521,85 |
s DPH |
22.08.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
eTlačivá
|
195,00 |
s DPH |
22.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
Voda 072023
|
41,15 |
s DPH |
11.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
aSc agenda dochádzka
|
379,00 |
s DPH |
10.08.2023 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
Servis alarmu
|
97,20 |
s DPH |
10.08.2023 |
Mont-servis MaR elektro |
|
|
|
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
Stravné za 072023
|
17,60 |
s DPH |
09.08.2023 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
09.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
77
|
Elektrina 072023
|
140,81 |
s DPH |
08.08.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
Učebnice II. stupeň
|
110,40 |
s DPH |
08.08.2023 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
Maliarske potreby MŠ
|
134,90 |
s DPH |
07.08.2023 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
Pevná linka + internet 072023
|
79,58 |
s DPH |
04.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
Učebnice I. stupeň
|
805,97 |
s DPH |
01.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
Virtuálna knižnica 72023
|
9,42 |
s DPH |
01.08.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
Pracovný zošit 1. ročník
|
40,40 |
s DPH |
27.07.2023 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
Pracovný zošit 2. ročník
|
21,49 |
s DPH |
27.07.2023 |
DON BOSCO |
|
|
|
27.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
Hlasový paušál Orange
|
5,00 |
s DPH |
25.07.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
tlačivá
|
162,36 |
s DPH |
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
Voda 062023
|
86,87 |
s DPH |
19.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
Elektrina 062023
|
224,45 |
s DPH |
19.07.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_207
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
19.07.2023 |
NIVaM |
ZŠ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
ŠK.pomôcky pre MŠ
|
749,50 |
s DPH |
17.07.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
Čistiace potreby OK VŠJ
|
156,66 |
s DPH |
17.07.2023 |
BRKP Partners s.r.o |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
Stravné za 062023
|
1 125,20 |
s DPH |
06.07.2023 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
Tonerová kazeta
|
31,75 |
s DPH |
06.07.2023 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
Virtuálna knižnica 62023
|
9,42 |
s DPH |
06.07.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
Príspoevok za inf. enviromentálnemu vzdelávaniu
|
50,00 |
s DPH |
06.07.2023 |
No Recyklohry |
|
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
Pevná linka + internet 062023
|
79,58 |
s DPH |
06.07.2023 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
Čistiace potreby OK MŠ
|
78,77 |
s DPH |
06.07.2023 |
BRKP Partners s.r.o |
|
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
Služby BOZP 2. Q 2023
|
70,00 |
s DPH |
06.07.2023 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
Čistiace potreby OK ŠKD
|
53,98 |
s DPH |
06.07.2023 |
BRKP Partners s.r.o |
|
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Kancelárske potreby
|
200,00 |
s DPH |
27.06.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
Učebnice II. stupeň
|
296,40 |
s DPH |
26.06.2023 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
aSc Agenda 2024
|
289,00 |
s DPH |
26.06.2023 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
Hlasový paušál Orange
|
5,00 |
s DPH |
26.06.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
Elektrina 052023
|
266,68 |
s DPH |
19.06.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
Voda 052023
|
146,30 |
s DPH |
19.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
Dokumentácia školy
|
88,90 |
s DPH |
19.06.2023 |
RAABE Slovensko |
|
|
|
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
Čistiace potreby OK
|
123,00 |
s DPH |
06.06.2023 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
Pevná linka + internet 052023
|
79,58 |
s DPH |
05.06.2023 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
Virtuálna knižnica 52023
|
9,42 |
s DPH |
05.06.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
Stravné za 052023
|
1 326,50 |
s DPH |
02.06.2023 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
Hlasový paušál Orange
|
5,00 |
s DPH |
24.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
Voda 042023
|
123,44 |
s DPH |
16.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
Elektrina 042023
|
373,90 |
s DPH |
10.05.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
728,00 |
s DPH |
10.05.2023 |
EDUSTEPS |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40
|
Stravné za 042023
|
864,45 |
s DPH |
04.05.2023 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
Pevná linka + internet 042023
|
79,58 |
s DPH |
04.05.2023 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
Virtuálna knižnica 42023
|
9,42 |
s DPH |
03.05.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
Služby PO za 2. Q 2023
|
45,00 |
s DPH |
03.05.2023 |
P.O.TECH Zomborský Richard |
|
|
|
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
Hlasový paušál Orange
|
5,00 |
s DPH |
25.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
Voda 32023
|
153,92 |
s DPH |
20.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
Webinár
|
12,00 |
s DPH |
14.04.2023 |
EDUSTEPS |
|
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
Elektrina 032023
|
520,70 |
s DPH |
13.04.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
Pevná linka + internet 032023
|
79,58 |
s DPH |
04.04.2023 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
Stravné za 032023
|
1 386,35 |
s DPH |
04.04.2023 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
Virtuálna knižnica 32023
|
9,42 |
s DPH |
03.04.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
Čistiace potreby PK
|
140,42 |
s DPH |
30.03.2023 |
BRKP Partners s.r.o |
|
|
|
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
Služby BOZP 1. Q 2023
|
70,00 |
bez DPH |
27.03.2023 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
Skrinky a taburetky
|
1 024,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
eVector group SE |
|
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
Hlasový paušál Orange
|
5,00 |
s DPH |
23.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
Hnedé uhlie orech 9,81 t
|
3 001,86 |
s DPH |
21.03.2023 |
Zuzana Číková VIZU |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
Voda 22023
|
143,26 |
s DPH |
14.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
Interiérové žalúzie
|
457,00 |
bez DPH |
13.03.2023 |
Marián Trnka DENMAR |
|
|
|
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
Elektrina 022023
|
521,12 |
s DPH |
10.03.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
Tabuľa DUBNO linajková
|
1 212,00 |
s DPH |
10.03.2023 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
Tabuľa DUBNO keramická
|
1 052,00 |
s DPH |
10.03.2023 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
ŠK.pomôcky pre MŠ
|
542,27 |
s DPH |
09.03.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
Virtuálna knižnica 22023
|
9,42 |
s DPH |
06.03.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
Pevná linka + internet 022023
|
79,58 |
s DPH |
06.03.2023 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Stravné za 022023
|
855,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Chemické pomôcky
|
49,58 |
s DPH |
01.03.2023 |
Centralchem s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
Chemické pomôcky
|
80,10 |
s DPH |
01.03.2023 |
Centralchem s.r.o. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
Hlasový paušál Orange
|
5,00 |
s DPH |
27.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Čistiace potreby PK
|
75,74 |
s DPH |
17.02.2023 |
BRKP Partners s.r.o |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
Voda 12023
|
295,66 |
s DPH |
17.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Služby PO za 1. Q 2023
|
45,00 |
bez DPH |
16.02.2023 |
P.O.TECH Zomborský Richard |
|
|
|
17.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
Počítač + tlačiareň
|
1 099,20 |
s DPH |
13.02.2023 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Virtuálna knižnica
|
9,42 |
s DPH |
13.02.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Výmena skla na oknách
|
292,00 |
bez DPH |
10.02.2023 |
Marián Trnka DENMAR |
|
|
|
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Elektrina 012023
|
637,81 |
s DPH |
09.02.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Hygienické potreby VŠJ
|
131,80 |
s DPH |
06.02.2023 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
Pevná linka + internet 012023
|
79,65 |
s DPH |
06.02.2023 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
Stravné za 012023
|
795,95 |
s DPH |
06.02.2023 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
Hlasový paušál Orange
|
5,00 |
s DPH |
23.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vzdelávacie služba RVC
|
130,00 |
bez DPH |
11.01.2023 |
ZO - RVC |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
Pevná linka, internet, mobil 122022
|
79,58 |
s DPH |
30.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
Elektrina 122022
|
366,62 |
s DPH |
30.12.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
Voda 122022
|
32,24 |
s DPH |
30.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
106
|
Stôl + stolička ŠKD
|
355,00 |
s DPH |
23.12.2022 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
Stravné za 122022
|
656,95 |
s DPH |
23.12.2022 |
Boris Varga -SŠJ Jasová |
|
|
|
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
Hnedé uhlie 24,52 t
|
6 248,77 |
s DPH |
23.12.2022 |
Zuzana Číková |
|
|
|
23.12.2022 |
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
Hlasový paušál 11/12/2022
|
11,00 |
s DPH |
23.12.2022 |
Orange Slovensko |
|
|
|
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
Elektrina 112022
|
425,74 |
s DPH |
20.12.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
Voda 112022
|
140,20 |
s DPH |
20.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
Služby BOZP 4. Q 2022
|
70,00 |
bez DPH |
20.12.2022 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
Žalúzie 18 ks
|
457,00 |
s DPH |
13.12.2022 |
Marián Trnka DENMAR |
|
|
|
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
kancelárske potreby
|
53,68 |
s DPH |
13.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
Tonery
|
96,32 |
s DPH |
12.12.2022 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
Pevná linka + internet 112022
|
79,65 |
s DPH |
07.12.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
Stravné za 112022
|
1 270,46 |
s DPH |
07.12.2022 |
Boris Varga |
|
|
|
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
97
|
ŠK.pomôcky pre MŠ
|
846,59 |
s DPH |
01.12.2022 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
Šnek do kotla
|
94,80 |
s DPH |
23.11.2022 |
KOTLY LOKCA s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
Revízia telocvične
|
155,15 |
bez DPH |
22.11.2022 |
Roman Mesiari-REVTECH |
|
|
|
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
Voda 102022
|
159,83 |
s DPH |
15.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
Revízia kotolne
|
536,64 |
s DPH |
15.11.2022 |
Mano-Gaz s.r.o. |
|
|
|
22.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
Elektrina 102022
|
331,97 |
s DPH |
08.11.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
Pevná linka + internet 102022
|
79,58 |
s DPH |
04.11.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
Stravné za 102022
|
1 463,32 |
s DPH |
03.11.2022 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
Hlasový paušál Orange
|
5,00 |
s DPH |
24.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
Služby PO 4. Q 2022
|
45,00 |
bez DPH |
24.10.2022 |
P.O.TECH Zomborský Richard |
|
|
|
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
Vankúš sova MŠ
|
199,90 |
s DPH |
18.10.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
Voda 92022
|
75,71 |
s DPH |
18.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
Autíčko PlastiCar MŠ 2ks
|
133,86 |
s DPH |
18.10.2022 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
Servis kopírka
|
248,84 |
s DPH |
17.10.2022 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
Paperové utierky
|
28,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
Stravné za 092022
|
1 259.32 |
s DPH |
12.10.2022 |
Boris Varga |
|
|
|
13.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
Sedačky pre MŠ 2 ks
|
330,40 |
s DPH |
11.10.2022 |
NOMI land s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
Elektrina 92022
|
238,86 |
s DPH |
11.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
POO edukačné publikácie
|
1 192,00 |
s DPH |
10.10.2022 |
UniKnihy. sk,m s.r.o |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
Služby BOZP 3. Q 2022
|
70,00 |
bez DPH |
06.10.2022 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
Pevná linka + internet 092022
|
79,58 |
s DPH |
04.10.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
Hlasový paušál Orange
|
5,00 |
s DPH |
26.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
Kontrola komínov
|
70,00 |
bez DPH |
20.09.2022 |
Kominárstvo Vyskok |
|
|
|
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
74
|
Voda 7-8/2022
|
117,77 |
s DPH |
16.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
Učebnice 2. a 3. ročník
|
49,06 |
s DPH |
16.09.2022 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
Služby PO 3. Q 2022
|
35,00 |
bez DPH |
12.09.2022 |
P.O.TECH Zomborský Richard |
|
|
|
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
Stravné za 082022
|
147,00 |
s DPH |
09.09.2022 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
eTlačivá
|
195,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
Hnedé uhlie 25,12 t
|
6 807,12 |
s DPH |
08.09.2022 |
Zuzana Číková |
|
|
|
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
Elektrina 82022
|
161,41 |
s DPH |
08.09.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
24
|
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany
|
|
bez DPH |
06.09.2022 |
Bc. Richard Zomborský |
ZŠ s MŠ Čaka 364 |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
Pevná linka + internet 082022
|
73,20 |
s DPH |
05.09.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
Učebnice 3. 4. a 6. ročník
|
74,30 |
s DPH |
05.09.2022 |
Slovnské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
Učebnice 1- 9 ročník
|
393,40 |
s DPH |
05.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
05.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
23
|
Dodatok k zmluve o zabezpečení stravovania- Boris Varga SŠJ
|
|
bez DPH |
30.08.2022 |
Boris Varga |
ZŠ s MŠ Čaka |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
Učebnice chémia 8. ročník
|
52,36 |
s DPH |
22.08.2022 |
Internet-Handel.s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
Hlasový paušál Orange
|
20,26 |
s DPH |
22.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
Geografia 5. ročník
|
56,70 |
s DPH |
22.08.2022 |
VKU, a.s. |
|
|
|
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
Pracovný zošit 5, 7 a 8 ročník
|
96,60 |
s DPH |
22.08.2022 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
Voda 62022
|
79,75 |
s DPH |
15.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
Elektrina72022
|
142,58 |
s DPH |
10.08.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
Hračky MŠ
|
293,53 |
s DPH |
08.08.2022 |
Hravá škôlka s.r.o |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
Pevná linka + internet 072022
|
62,19 |
s DPH |
05.08.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
Diár riaditeľa
|
13,06 |
s DPH |
04.08.2022 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
Stravné za 072022
|
58,80 |
s DPH |
04.08.2022 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
Tlačivá
|
100,60 |
s DPH |
04.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
Školenie IS URBIS
|
30,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
Čistiace prostriedky Origin. komp.
|
283,37 |
s DPH |
26.07.2022 |
BRKP Partners, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
Učebnice 1.-4. ročník
|
586,19 |
s DPH |
08.07.2022 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
Zabezpečovací systém EZS
|
1 519,82 |
s DPH |
08.07.2022 |
Mont-Servis MaR elektro |
|
|
|
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
Elektrina 062022
|
219,19 |
s DPH |
08.07.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
Učebnice
|
30,50 |
s DPH |
08.07.2022 |
KP a KC , n. o. |
|
|
|
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
Učebnice 2.-4. ročník
|
26,99 |
s DPH |
08.07.2022 |
Don Bosco |
|
|
|
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
88,57 |
s DPH |
06.07.2022 |
Miguel s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
Pevná linka + internet 062022
|
62,19 |
s DPH |
06.07.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
Stravné za 062022
|
1 408,37 |
s DPH |
04.07.2022 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
04.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
BOZP 2. Q 22
|
70,00 |
bez DPH |
29.06.2022 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
Príspevok na enviromentálnemu vzdelávaniu
|
50,00 |
bez DPH |
24.06.2022 |
RECYKLOHRY n.o. |
|
|
|
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
Žalúzie a sieťky na okná
|
702,00 |
s DPH |
24.06.2022 |
Marián Trnka DENMAR |
|
|
|
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
ŠK. potr. žiačka Ukrajina
|
200,00 |
s DPH |
22.06.2022 |
Miguel s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
aSc Agenda
|
269,00 |
s DPH |
22.06.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
Voda 052022
|
103,70 |
s DPH |
17.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
Pečiatky 2 ks
|
54,52 |
s DPH |
17.06.2022 |
ARDOX SK s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
Elektrina 052022
|
225,26 |
s DPH |
08.06.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
Pevná linka + internet 052022
|
63,48 |
s DPH |
06.06.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
Školské pomôcky MŠ
|
442,48 |
s DPH |
06.06.2022 |
NOMI land s.r.o. |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
Stravné za 052022
|
1 442,87 |
s DPH |
03.06.2022 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
ESET Internet 1PC na 2 roky
|
32,40 |
s DPH |
18.05.2022 |
CNS, spol s.r.o |
|
|
|
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
Voda 042022
|
95,92 |
s DPH |
13.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
Elektrina 042022
|
346,32 |
s DPH |
11.05.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
Služby PO 2. Q
|
35,00 |
bez DPH |
09.05.2022 |
P.O.TECH Zomborský Richard |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
Stravné za 042022
|
1 230,93 |
bez DPH |
05.05.2022 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
Pevná linka + internet 042022
|
61,77 |
s DPH |
05.05.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
Voda 032022
|
75,18 |
s DPH |
20.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
Elektrina 032022
|
454,81 |
s DPH |
13.04.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Zmluva |
21
|
Bez kriedy PLUS
|
|
s DPH |
08.04.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Ing. Slavomír Rybár |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
Stravné za 032022
|
1 515,52 |
bez DPH |
07.04.2022 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
Pevná linka + internet 032022
|
75,77 |
s DPH |
07.04.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
Učebnice matematika a fyzika
|
18,60 |
s DPH |
06.04.2022 |
Musica liturgica s.r.o |
|
|
|
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
Servis kopírka
|
127,57 |
s DPH |
29.03.2022 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
Voda 022022
|
130,92 |
s DPH |
18.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
Služby BOZP 1Q 2022
|
70,00 |
bez DPH |
18.03.2022 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
Elektrina 022022
|
447,74 |
s DPH |
10.03.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
EKO hrášok 26,42 t.
|
9 407,21 |
s DPH |
09.03.2022 |
Zuzana Číková |
|
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Zmluva |
22
|
Poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
08.03.2022 |
Slovak TELEKOM, a.s. |
|
Stancelová Noémi |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. VŠJ
|
108,70 |
s DPH |
08.03.2022 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
Pevná linka + internet 022022
|
62,48 |
s DPH |
04.03.2022 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
Stravné za 022022
|
1 151,39 |
bez DPH |
01.03.2022 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
TKO 2022
|
87,50 |
bez DPH |
17.02.2022 |
OBEC ČAKA |
|
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Voda 012022
|
232,03 |
s DPH |
17.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10
|
Elektrina 12022
|
512,57 |
s DPH |
10.02.2022 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
Oprava a revízia elektrického zariadenia
|
1 053,87 |
bez DPH |
08.02.2022 |
Baláž Zlatko |
|
|
|
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Zmluva |
8
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
04.02.2022 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
doc. PaedrDr. Lenka Rovňanová PhD. |
dekanka |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
Pevná linka + internet 12022
|
62,48 |
s DPH |
04.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
Služby PO 1Q 2022
|
35,00 |
bez DPH |
03.02.2022 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
Stravné za 12022
|
1 141,52 |
bez DPH |
03.02.2022 |
Boris Varga - SŠJ Jasová |
|
|
|
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
Verejné obstarávanie
|
250,00 |
bez DPH |
03.02.2022 |
Ing. Zuzana Matušková |
|
|
|
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Zmluva |
9
|
Kúpna zmluva
|
16 319,60 |
s DPH |
24.01.2022 |
Zuzana Číková |
ZŚ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
EKO Hrášok 9,6 t
|
2 887,14 |
s DPH |
19.01.2022 |
Zuzana Číková VIZU |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
146,16 |
s DPH |
19.01.2022 |
Miroslav Lešťan - Haslex |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
Služby RVC
|
130,00 |
bez DPH |
12.01.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Odvoz BRKO
|
240,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
BIO energie s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
Voda 122021
|
127,03 |
s DPH |
31.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
Elektrina 122021
|
453,74 |
s DPH |
31.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
Pevná linka + internet 122021
|
62,48 |
s DPH |
31.12.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
Posúdenie rizika práce
|
240,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
Čistiace prostriedky Pren. komp. ZŠ
|
161,56 |
s DPH |
22.12.2021 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
Stravné za 122021
|
704,04 |
bez DPH |
21.12.2021 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
ŠKD žaluzie 18 ks a 1 ks sieťka
|
300,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
Marian Trnaka - DENMAR |
|
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
EKO hrášok 10 t.
|
3 007,44 |
s DPH |
16.12.2021 |
Zuzana Číková |
|
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
Testy, OOPP a dezinfekcia
|
600,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
Miguel. s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
AG testy
|
118,80 |
s DPH |
15.12.2021 |
Miguel. s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
Voda 112021
|
97,22 |
s DPH |
15.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
Elektrina 112021
|
616,24 |
bez DPH |
13.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
Stravné za 112021
|
1 564,59 |
bez DPH |
08.12.2021 |
Boris Varga VŠJ Jasová |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
Toner VŠJ
|
34,80 |
s DPH |
08.12.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
Služby BOZP 4Q 2021
|
70,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
Soľ posypová 25 kg
|
15,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. VŠJ
|
41,89 |
s DPH |
08.12.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
Poistenie podnikateľov
|
364,29 |
bez DPH |
08.12.2021 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
Elektrina preplatok 1021
|
-184,99 |
s DPH |
06.12.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
17.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
OOPP + dezinfekcia
|
137,04 |
s DPH |
06.12.2021 |
Miguel. s.r.o. |
|
|
|
05.12.2021 |
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
Pevná linka + internet 112021
|
62,48 |
s DPH |
05.12.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
05.12.2021 |
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
Virtuálna knižnica
|
99,36 |
s DPH |
26.11.2021 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
Elektrina 102021
|
328,66 |
s DPH |
23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
Voda 102021
|
136,10 |
s DPH |
19.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
Kontrola telocvične
|
149,75 |
bez DPH |
19.11.2021 |
Roman Mesiarik REVTECH |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
Vývoz fekálií
|
86,07 |
s DPH |
12.11.2021 |
OBEC ČAKA |
|
|
|
12.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
Preverenie obskuhy kotla
|
72,00 |
s DPH |
10.11.2021 |
Technická inšpekcia a .s. |
|
|
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
Farba Slovakryl 3 ks
|
19,20 |
s DPH |
10.11.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
EKO hrášok 10 t.
|
2 002,60 |
s DPH |
08.11.2021 |
Zuzana Číková |
|
|
|
08.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
Revízia kotolne
|
556,80 |
s DPH |
05.11.2021 |
MANO GAZ s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
Kurz na obsluhu kotlov
|
118,00 |
bez DPH |
04.11.2021 |
Judit Antal |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
Pevná linka + internet 102021
|
62,48 |
s DPH |
04.11.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
Stravné 102021
|
1 556,73 |
bez DPH |
02.11.2021 |
Boris Varga VŠJ Jasová |
|
|
|
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
Školské pomôcky pre ŠKD
|
37,00 |
s DPH |
28.10.2021 |
Enigma Publisching s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
Učebnice 2.stupeň ON
|
9,80 |
s DPH |
27.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
Učebnice 5-9 roč.
|
21,00 |
s DPH |
22.10.2021 |
TAKTIK s.r.ol |
|
|
|
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
Čistiace prost. ZŠ
|
150,98 |
s DPH |
21.10.2021 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
Kontrola a čistenie komína
|
70,00 |
bez DPH |
21.10.2021 |
Kominárstvo Marián Viskok |
|
|
|
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
Voda 9/2021
|
107,59 |
s DPH |
18.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
Služby BOZP 3Q 2021
|
70,00 |
s DPH |
14.10.2021 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
Služby PO 4Q 2021
|
35,00 |
bez DPH |
14.10.2021 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
Elektrina 92021 preplatok
|
-56,36 |
s DPH |
12.10.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
Overenie váh VŠJ
|
48,00 |
s DPH |
12.10.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
Elektrina 11021 záloha
|
258,00 |
s DPH |
12.10.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
05.11.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
Farba
|
19,20 |
s DPH |
08.10.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
Stravné za 092021
|
1 815,65 |
s DPH |
06.10.2021 |
Boris Varga VŠJ Jasová |
|
|
|
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
Pevná linka + internet 092021
|
62,56 |
s DPH |
06.10.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
Kancelárske a školské potreby pre MŠ
|
220,99 |
s DPH |
06.10.2021 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
Dezinfekcia, rukavice MŠ
|
131,14 |
s DPH |
27.09.2021 |
Lovitech s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
Školské pomôcky pre MŠ
|
17,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
RAABE Slovensko |
|
|
|
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
Učebnice
|
156,00 |
s DPH |
27.09.2021 |
UniKnihy s.r.o |
|
|
|
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
7
|
Dodatok ku zmluve
|
60 456,00 |
s DPH |
22.09.2021 |
Zuzana Číková- VIZU |
ZŚ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
eTlačivá licencia
|
180,00 |
s DPH |
14.09.2021 |
ŠEVT a s. |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
Voda 7-8/2021
|
177,59 |
s DPH |
14.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
Elektrina 10021 záloha
|
258,00 |
s DPH |
13.09.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
06.10.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
Elektrina 82021 preplatok
|
-119,76 |
s DPH |
13.09.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
Služby PO 3Q 2021
|
35,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
Pevná linka + internet 082021
|
62,48 |
s DPH |
06.09.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
Stravné za 082021
|
129,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
Pracovný zošit pre 8 roč.
|
19,70 |
s DPH |
02.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
Učebnice 2.stupeň
|
29,60 |
s DPH |
27.08.2021 |
ABCedu a.s |
|
|
|
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
Učebnice 1-9 roč.
|
331,80 |
s DPH |
27.08.2021 |
Orbis Pictus s.r.o |
|
|
|
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
Učebnice 2.stupeň
|
127,50 |
s DPH |
25.08.2021 |
Taktik s.r.o |
|
|
|
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
Elektrina 92021 záloha
|
258,00 |
s DPH |
19.08.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
07.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
Elektrina 72021 preplatok
|
-118,42 |
s DPH |
19.08.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Zmluva |
2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít .
|
|
s DPH |
18.08.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŚ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. VŠJ
|
165,14 |
s DPH |
10.08.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
Čistiace prost. MŠ
|
152,80 |
s DPH |
10.08.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. ŠKD
|
111,56 |
s DPH |
10.08.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
Čistiace prostriedky Pren. komp. ZŠ
|
759,59 |
s DPH |
10.08.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
Pevná linka + internet 072021
|
62,48 |
s DPH |
05.08.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
Učebnice 7. a 8. ročník
|
37,73 |
s DPH |
02.08.2021 |
Internet.Handel s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
Tlačivá
|
111,43 |
s DPH |
22.07.2021 |
ŠEVT a s. |
|
|
|
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
Stravné za 072021
|
268,38 |
s DPH |
22.07.2021 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
Voda 62021
|
132,22 |
s DPH |
22.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
Elektrina 62021 preplatok
|
-67,66 |
s DPH |
14.07.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
08.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
Služby BOZP 2Q 2021
|
70,00 |
bez DPH |
14.07.2021 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
Elektrina 821 záloha
|
258,00 |
s DPH |
14.07.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
Učebnice 1-4 roč.
|
25,39 |
s DPH |
07.07.2021 |
Don Bosko |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
Učebnice náboženstva
|
25,55 |
s DPH |
07.07.2021 |
KPsK centrum n.o. |
|
|
|
07.07.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
Pevná linka + internet 062021
|
62,48 |
s DPH |
06.07.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
Stravné 62021
|
1 887,13 |
s DPH |
02.07.2021 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
Učebnice 1-4 roč.
|
793,65 |
s DPH |
01.07.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
aSc Agensda 2022
|
249,00 |
s DPH |
22.06.2021 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
Voda 052021
|
101,11 |
s DPH |
16.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
Elektrina 72021 záloha
|
258,00 |
s DPH |
14.06.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
06.07.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
Elektrina 52021 preplatok
|
-10,74 |
s DPH |
14.06.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
10.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
Čistiace prostriedky Pren. komp.
|
173,70 |
s DPH |
10.06.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
Papierové utierky VŠJ
|
42,00 |
s DPH |
10.06.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
Pevná linka + internet 052021
|
62,48 |
s DPH |
08.06.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
Stravné 52021
|
1 989,68 |
bez DPH |
02.06.2021 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
02.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
Maľovanie telocvičňa
|
650,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
Emil Hindický |
|
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
Mop 2x + držiak VŠJ
|
36,46 |
s DPH |
27.05.2021 |
Lovitech s.r.o. |
|
|
|
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
Toner Samsung VŠJ
|
34,80 |
s DPH |
20.05.2021 |
Magic Print |
|
|
|
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
Servis VT
|
45,60 |
s DPH |
18.05.2021 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
18.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
Elektrina 62021 záloha
|
250,00 |
s DPH |
14.05.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
08.06.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
Elektrina nedoplatok 042021
|
21,74 |
s DPH |
14.05.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
Upratovací vozík VŠJ
|
104,15 |
s DPH |
14.05.2021 |
Lovitech s.r.o. |
|
|
|
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
Voda 4/2021
|
106,30 |
s DPH |
14.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
Čistiace prostriedky Pren. komp.
|
39,70 |
s DPH |
06.05.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
Čistiace prost. OOPP
|
50,66 |
s DPH |
06.05.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
OOPP testovanie
|
70,98 |
s DPH |
06.05.2021 |
pre Vás s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
Servítky, sáčky do koša VŠJ
|
28,20 |
s DPH |
06.05.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
Stravné za 042021
|
1 578,29 |
bez DPH |
04.05.2021 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
Pevná linka + internet 042021
|
62,48 |
s DPH |
03.05.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
Krovinorez STIHL 235
|
549,00 |
s DPH |
29.04.2021 |
LESPOL SERVIS s.r.o |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
Voda 3/2021
|
72,59 |
s DPH |
20.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
Služby PO 2Q 2021
|
35,00 |
bez DPH |
19.04.2021 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
Elektrina 52021 záloha
|
238,00 |
s DPH |
13.04.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
Elektrina nedoplatok 032021
|
27,09 |
s DPH |
13.04.2021 |
Slovakia Energy |
|
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
Stravné za 032021
|
804,51 |
s DPH |
08.04.2021 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
Sifón, batéria, plavák VŠj+MŠ
|
46,20 |
s DPH |
08.04.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
Kuliferdo pre MŠ
|
18,00 |
s DPH |
06.04.2021 |
RAABE Slovensko |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
Pevná linka + internet 032021
|
60,11 |
s DPH |
06.04.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
5
|
Zmluva o zabezpečení stravovania-Boris Varga SŠJ
|
|
bez DPH |
29.03.2021 |
Boris Varga |
ZŠ s MŠ Čaka |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
Voda 1,2/2021
|
168,52 |
s DPH |
15.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
Notebook, lampa do projetora
|
499,90 |
s DPH |
12.03.2021 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
Elektrina 42021 záloha
|
235,00 |
s DPH |
10.03.2021 |
Slovak Energy |
|
|
|
07.04.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
Elektrina nedoplatok 022021
|
125,86 |
s DPH |
10.03.2021 |
Slovak Energy |
|
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
Služby za testovanie 022021
|
180,00 |
bez DPH |
10.03.2021 |
Obec Farná |
|
|
|
12.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Zmluva |
1
|
Mandátna zmluva
|
500,00 |
s DPH |
10.03.2021 |
Mgr. Ivana Vincze |
ZŚ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. VŠJ
|
89,83 |
s DPH |
08.03.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
Soľ posypová
|
20,20 |
s DPH |
08.03.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
Elektrina 32021 záloha
|
235,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Slovak Energy |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
Pevná linka + internet 022021
|
58,28 |
s DPH |
05.03.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
Stravné za 022021
|
887,91 |
bez DPH |
03.03.2021 |
Boris Varga |
|
|
|
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Zmluva |
3
|
Zmluva o budúcej zmluve, stravovanie Boris Varga
|
|
s DPH |
25.02.2021 |
Boris Varga |
ZŠ s MŠ Čaka |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka |
|
25.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
22.02.2021 |
Ševt a.s. |
ZŚ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
TKO 2021
|
87,50 |
bez DPH |
15.02.2021 |
OBEC ČAKA |
|
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
Zber elektro, tonerov
|
50,00 |
s DPH |
15.02.2021 |
NO RECYKLOHRY |
|
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
Uhlie ekohrášok 26,68t
|
5 332,26 |
s DPH |
15.02.2021 |
Zuzana Číková |
|
|
|
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Elektrina nedoplatok 12021
|
67,16 |
s DPH |
15.02.2021 |
Slovak Energy |
|
|
|
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
Služby PO 1Q 2021
|
35,00 |
bez DPH |
08.02.2021 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Stravné za 12021
|
153,00 |
bez DPH |
08.02.2021 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
Pevná linka + internet 12021
|
58,28 |
s DPH |
08.02.2021 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o poskytovaní služieb Obec Farná - testovanie
|
|
s DPH |
05.02.2021 |
Obec Farná |
Základná škola s materskou školou Čaka |
Mgr. Jana Sádovská |
Mgr. Jana Sádovská riaditeľka ZŠ s MŠ Čaka |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
Farba ŠKD
|
80,40 |
s DPH |
04.02.2021 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
Vývena radiátorov ŠKD
|
460,20 |
s DPH |
19.01.2021 |
Vodamont s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
Služby RVC NItra
|
130,00 |
bez DPH |
14.01.2021 |
ZO RVC Nitra |
|
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
Elektrina 22021 záloha
|
247,00 |
s DPH |
14.01.2021 |
Slovak Energy |
|
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Odvoz BRKO 2021
|
240,00 |
s DPH |
08.01.2021 |
BIO energie s.r.o. |
|
|
|
12.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
Voda122020
|
50,56 |
s DPH |
31.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
Elektrina nedoplatok 122020
|
90,50 |
s DPH |
31.12.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
Pevná linka + internet 122020
|
58,28 |
s DPH |
31.12.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
04.01.2021 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
Stravné doplatok 122020
|
127,77 |
bez DPH |
23.12.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
151
|
Čistiace prostriedky Pren. komp.
|
113,00 |
s DPH |
22.12.2020 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
148
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. MŠ
|
45,98 |
s DPH |
21.12.2020 |
Lovitech s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. VŠJ
|
63,36 |
s DPH |
21.12.2020 |
Lovitech s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
147
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. ŠKD
|
50,17 |
s DPH |
21.12.2020 |
Lovitech s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
149
|
Čistiace prostriedky Pren. komp.
|
780,04 |
s DPH |
21.12.2020 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
150
|
Džbán 2 ks, naberačka 2 ks VŠJ
|
57,91 |
s DPH |
21.12.2020 |
COOP Servis s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
Stravné 122020 2. záloha
|
500,00 |
bez DPH |
14.12.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
Elektrina záloha 012021
|
255,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
|
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
Voda112020
|
86,84 |
s DPH |
14.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
Elektrina nedoplatok 112020
|
108,66 |
s DPH |
14.12.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
|
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
Poistenie podnikateľov na ork 2021
|
364,29 |
bez DPH |
07.12.2020 |
Kooperatíva a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
Pevná linka + internet 112020
|
58,28 |
s DPH |
07.12.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
Počítač Lenovo Yoga
|
500,00 |
s DPH |
07.12.2020 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
Čistiace potreby
|
293,26 |
s DPH |
03.12.2020 |
Lovitech s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
Služby BOZP a PZ 4.Q 2020
|
70,00 |
bez DPH |
03.12.2020 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
137
|
Servis SW certifikát
|
30,00 |
s DPH |
03.12.2020 |
CNS s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
134
|
Stravné 112020 doplatok
|
782,04 |
bez DPH |
01.12.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
135
|
Stravné 122020 1. záloha
|
500,00 |
s DPH |
01.12.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
133
|
Tabuľa DUBNO
|
755,00 |
s DPH |
30.11.2020 |
Učebné pomôcky |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
Servis ústredne EZS
|
72,00 |
s DPH |
25.11.2020 |
Mont-servis MaR elektro |
|
|
|
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
131
|
Revízia telocvične
|
186,30 |
bez DPH |
23.11.2020 |
Roman Mesiarik REVTECH |
|
|
|
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
130
|
Kontrola kotolne
|
484,80 |
s DPH |
19.11.2020 |
MANO-GAZ |
|
|
|
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
129
|
Voda 102020
|
98,52 |
s DPH |
19.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
128
|
Dávkovač na utierky ŠKD
|
13,55 |
s DPH |
18.11.2020 |
Lovitech s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
127
|
Dávkovač na utierky MŠ
|
27,10 |
s DPH |
18.11.2020 |
Lovitech s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
126
|
Dávkovač na utierky ZŠ
|
135,48 |
s DPH |
18.11.2020 |
Lovitech s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
Virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
13.11.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
Služby PO 4. Q 2020
|
35,00 |
bez DPH |
13.11.2020 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
Elektrina záloha 1220
|
259,00 |
s DPH |
11.11.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
07.12.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
Elektrina nedoplatok 1020
|
40,60 |
s DPH |
11.11.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
Učebnice dejepis OV 8.. roč.
|
22,60 |
s DPH |
10.11.2020 |
SPN Mladé Letá |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. VŠJ
|
76,94 |
s DPH |
06.11.2020 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. MŠ
|
151,25 |
s DPH |
06.11.2020 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
Čistiace prostriedky Pren. komp.
|
203,80 |
s DPH |
06.11.2020 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
117
|
Telefón + internet 102020
|
58,28 |
s DPH |
06.11.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
116
|
Stravné 112020 1. záloha
|
500,00 |
bez DPH |
28.10.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
115
|
Stravné 102020 doplatok
|
576,66 |
s DPH |
28.10.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
114
|
Učebnice dejepis 6. a 7. roč.
|
23,00 |
s DPH |
21.10.2020 |
SPN Mladé Letá |
|
|
|
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
113
|
Laminovacia fólia
|
18,24 |
s DPH |
21.10.2020 |
Alza c.z. |
|
|
|
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
111
|
Elektrina 112020 záloha
|
259,00 |
s DPH |
16.10.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
09.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
110
|
Elektrina 92020 preplatok
|
-58,94 |
s DPH |
16.10.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112
|
Voda 92020
|
79,07 |
s DPH |
16.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
108
|
Školenie URBIS
|
45,00 |
s DPH |
14.10.2020 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
109
|
Stravné 102020 2. záloha
|
500,00 |
bez DPH |
14.10.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
107
|
Pevná linka + internet 92020
|
58,28 |
s DPH |
06.10.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
106
|
Stravné 102020 1. záloha
|
500,00 |
bez DPH |
01.10.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
105
|
Stravné 92020 dplatok
|
871,62 |
s DPH |
01.10.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
Ekohrášok 25,94 t
|
5 184,37 |
s DPH |
29.09.2020 |
Zuzana Číková |
|
|
|
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
103
|
Služby BOZP a PZ 3.Q 2020
|
70,00 |
bez DPH |
23.09.2020 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102
|
Čistenie komína a kontrola
|
70,00 |
bez DPH |
23.09.2020 |
Kominárstvo Marián Vyskok |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
99
|
Voda 7 a 8/2020
|
145,18 |
s DPH |
11.09.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
101
|
Elektrina záloha 102020
|
259,00 |
s DPH |
11.09.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
07.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
100
|
Elektrina preplatok 82020
|
-116,61 |
s DPH |
11.09.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
Servisný zásah VT
|
140,70 |
s DPH |
10.09.2020 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
Čistiace prostriedky Pren. komp.
|
11,80 |
s DPH |
10.09.2020 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
Stavebný materiál VŠJ
|
76,60 |
s DPH |
10.09.2020 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
eTlačivá
|
175,00 |
s DPH |
08.09.2020 |
ŠEVT a.s |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
Služby PO 3. Q 2020
|
35,00 |
bez DPH |
08.09.2020 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
Učebnice, pracovné zošity
|
133,00 |
s DPH |
08.09.2020 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
Učebnice, pracovné zošity
|
56,10 |
s DPH |
08.09.2020 |
TAKTIK s.r.o. |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
Učebnice, pracovné zošity
|
41,60 |
s DPH |
08.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
Učebnice, pracovné zošity
|
557,34 |
s DPH |
08.09.2020 |
UniKnihy s.r.o. |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
Stravné za 82020 OK a PK
|
186,00 |
bez DPH |
07.09.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
Pevná linka + internet 82020
|
58,28 |
s DPH |
07.09.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
Stravné - záloha 92020
|
1 000,00 |
bez DPH |
04.09.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
Systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
02.09.2020 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
83
|
Učebnice, pracovné zošity
|
54,00 |
s DPH |
02.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
Učebnice, pracovné zošity
|
97,60 |
s DPH |
02.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
Mandátny certifikát na 2 roky
|
70,80 |
s DPH |
02.09.2020 |
Dising, a.s. |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
Xerox papier
|
52,02 |
s DPH |
26.08.2020 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
Servis alarmu
|
78,00 |
s DPH |
26.08.2020 |
Mont-servis MaR elektro |
|
|
|
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
80
|
Školské pomôcky predškoláci MŠ
|
66,04 |
s DPH |
25.08.2020 |
NOMIland s.r.o |
|
|
|
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
79
|
Školské pomôcky predškoláci MŠ
|
426,10 |
s DPH |
25.08.2020 |
NOMIland s.r.o |
|
|
|
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
78
|
Žalúzie a sieťky zborovňa a riaditeľňa
|
409,00 |
bez DPH |
25.08.2020 |
DENMAR-Marian Trnka |
|
|
|
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
77
|
Elektrina záloha 92020
|
259,00 |
s DPH |
19.08.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
Elektrina preplatok 72020
|
-122,61 |
s DPH |
19.08.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
Čistiace prostriedky Pren. komp.
|
194,55 |
s DPH |
12.08.2020 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
12.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
74
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. MŠ
|
118,60 |
s DPH |
12.08.2020 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
13.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
75
|
Čistiace prostriedky Origin. komp. VŠJ
|
159,70 |
s DPH |
12.08.2020 |
PAMKA s.r.o |
|
|
|
12.08.2020 |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72
|
Elektrina záloha 82020
|
256,00 |
s DPH |
05.08.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
|
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
71
|
Pevná linka + internet 72020
|
58,28 |
s DPH |
05.08.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
70
|
Voda 62020
|
81,66 |
s DPH |
24.07.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
69
|
Tlačivá
|
80,89 |
s DPH |
17.07.2020 |
ŠEVT a.s |
|
|
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
Učebnice, pracovné zošity
|
145,86 |
s DPH |
17.07.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
Elektrina preplatok 62020
|
-57,16 |
s DPH |
17.07.2020 |
Slovakia Energy |
|
|
|
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
Stravné za júl 2020
|
217,65 |
bez DPH |
14.07.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
65
|
Pevná linka + internet 62020
|
53,63 |
s DPH |
07.07.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
61
|
aSc Agenda
|
229,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
62
|
Knihy - učebnice
|
1 076.90 |
s DPH |
03.07.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
Knihy - učebnice
|
45,60 |
s DPH |
03.07.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
Knihy - učebnice
|
30,40 |
s DPH |
03.07.2020 |
Don Bosco |
|
|
|
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
Stravné jún 2020 doplatok
|
984,62 |
bez DPH |
01.07.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
59
|
Služby PO 2. Q 2020
|
35,00 |
bez DPH |
17.06.2020 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
Voda 52020
|
72,59 |
s DPH |
16.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
58
|
Služby BOZP a PZ 2.Q 2020
|
70,00 |
bez DPH |
15.06.2020 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
Elektrina záloha 62020
|
267,00 |
s DPH |
12.06.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
12.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
55
|
Elektrina záloha 72020
|
256,00 |
s DPH |
12.06.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
54
|
Elektrina preplatok 52020
|
-150,06 |
s DPH |
12.06.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
11.06.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
Časopis vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
10.06.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
16.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
51
|
Pevná linka + internet 52020
|
61,60 |
s DPH |
08.06.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
52
|
Toner VŠJ
|
34,80 |
s DPH |
08.06.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
50
|
Tlačivá
|
58,39 |
s DPH |
02.06.2020 |
ŠEVT a.s |
|
|
|
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
49
|
Stravné za máj 2020
|
54,00 |
bez DPH |
02.06.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
Stravné záloha na jún 2020
|
300,00 |
bez DPH |
28.05.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
Za naskladnené potraviny
|
122,40 |
bez DPH |
28.05.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
Dezinfekčný dávkovač 4 ks
|
147,60 |
s DPH |
25.05.2020 |
L"FABRICA s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
Voda 42020
|
80,36 |
s DPH |
21.05.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
Čistiace prostriedky Origin. komp.
|
198,62 |
s DPH |
21.05.2020 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
Čistiace prostriedky Pren. komp.
|
111,25 |
s DPH |
21.05.2020 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
NB + príslušenstvo
|
1 314,00 |
s DPH |
15.05.2020 |
CNS, s..o. |
|
|
|
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
Elektrina preplatok 42020
|
-172,02 |
s DPH |
13.05.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
40
|
Rukavice nitrilové
|
72,67 |
s DPH |
13.05.2020 |
Repre s.r.o |
|
|
|
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
Znečisťovanie ovzdušia
|
193,00 |
bez DPH |
12.05.2020 |
Okresný úrad Levice |
|
|
|
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
38
|
Telefón + internet 42020
|
58,27 |
s DPH |
05.05.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
Stravné za 42020
|
24,00 |
bez DPH |
30.04.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
Školská dokumentácia
|
74,05 |
s DPH |
17.04.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
35
|
Voda 32020
|
81,66 |
s DPH |
17.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
17.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
34
|
Elektrina záloha 52020
|
278,00 |
s DPH |
14.04.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
07.05.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
33
|
Elektrina preplatok 32020
|
-365,28 |
s DPH |
14.04.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
09.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
32
|
Telefón + internet 32020
|
58,26 |
s DPH |
07.04.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
09.04.2020 |
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
Stravne doplatok 32020
|
487,08 |
s DPH |
30.03.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
Ekohrášok 10,56 t
|
2 110,52 |
s DPH |
20.03.2020 |
Zuzana Číková |
|
|
|
20.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
29
|
Elektrina záloha 42020
|
290,00 |
s DPH |
13.03.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
28
|
Elektrina doplatok 22020
|
23,72 |
s DPH |
13.03.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
Voda 22020
|
81,66 |
s DPH |
13.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
26
|
Telefón + internet 22020
|
58,28 |
s DPH |
06.03.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
10.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24
|
Stravné doplatok za 22020
|
327,92 |
bez DPH |
04.03.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
25
|
1. Záloha stravné na 32020
|
500,00 |
bez DPH |
04.03.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22
|
Elektrina záloha 32020
|
330,00 |
s DPH |
04.03.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
23
|
Školenie RVC J. Sádovská
|
22,00 |
bez DPH |
04.03.2020 |
ZO-RVC Nitra |
|
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
21
|
TKO 2020
|
57,50 |
bez DPH |
03.03.2020 |
OBEC Čaka |
|
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
Služby PO 1. Q 2020
|
35,00 |
bez DPH |
28.02.2020 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19
|
Služby BOZP a PZ 1.Q 2020
|
70,00 |
bez DPH |
28.02.2020 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
Voda 12020
|
120,55 |
s DPH |
26.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
Lyžica 6 bal. x 12 ks do VŠJ
|
95,04 |
s DPH |
26.02.2020 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Zmluva |
6
|
Kúpna zmluva
|
54 961.50 |
s DPH |
24.02.2020 |
Zuzana Číková- VIZU |
ZŚ s MŠ Čaka, č.364 |
Mgr. Jana Sádovská |
riaditeľka školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
2. záloha za stravné na 22020
|
500,00 |
s DPH |
19.02.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15
|
LV Doprava
|
66,00 |
s DPH |
14.02.2020 |
Autodoprava Tóth Štefan |
|
|
|
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14
|
LV Stravovanie
|
152,80 |
s DPH |
12.02.2020 |
MAJK s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13
|
LV skipassy
|
48,00 |
s DPH |
11.02.2020 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
Elektrina nedoplatok 12020
|
145,25 |
s DPH |
11.02.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8
|
Elektrina záloha 2/2020
|
330,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
1. Záloha stravné na 22020
|
500,00 |
bez DPH |
06.02.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
Doplatok za stravné 12020
|
447,84 |
bez DPH |
06.02.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
Pevná linka + internet 12020
|
58,54 |
s DPH |
06.02.2020 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7
|
2. záloha za stravné na 12020
|
500,00 |
s DPH |
23.01.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
23.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6
|
Verejné obstarávanie ekohrášok
|
250,00 |
bez DPH |
22.01.2020 |
Ing. Zuzana Matušková |
|
|
|
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
21.01.2020 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
1. Záloha stravné na 12020
|
1 000,00 |
bez DPH |
13.01.2020 |
SŠJ Jasová |
|
|
|
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
Elektrina záloha 1/2020
|
330,00 |
s DPH |
10.01.2020 |
Slovak Energy |
|
|
|
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
10.01.2020 |
ZO-RVC Nitra |
|
|
|
13.01.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
Služba odvoz BRKO VŠJ
|
240,00 |
s DPH |
10.01.2020 |
BIO energia s.r.o. |
|
|
|
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/01/18
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
200,00 |
bez DPH |
01.01.2020 |
BIO energie s.r.o |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
Vodné 122019
|
53,15 |
s DPH |
31.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
Elektrina nedoplatok 122019
|
31,25 |
s DPH |
31.12.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
Pevná linka + internet 122019
|
58,28 |
s DPH |
31.12.2019 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.01.2020 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
83
|
Ekohrášok 162q
|
3 596.40 |
s DPH |
31.12.2019 |
Obchod s palivom s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
Ekohrášok 107q
|
2 375,40 |
s DPH |
23.12.2019 |
Obchod s palivom s.r.o. |
|
|
|
23.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
81
|
Vodné 112019
|
82,96 |
s DPH |
19.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
80
|
Služby BOZP a PZS 4 Q.
|
70,00 |
bez DPH |
19.12.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
Elektrina nedoplatok 1119
|
52,76 |
s DPH |
16.12.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
Časopis vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
11.12.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
Poistenie podnikateľov
|
364,29 |
bez DPH |
11.12.2019 |
Kooperatíva poisťovňa s.s. |
|
|
|
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
76
|
Pevná linka + internet 112019
|
58,28 |
s DPH |
09.12.2019 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
75
|
Služby PO 4.Q 2019
|
35,00 |
bez DPH |
09.12.2019 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
Elektrina záloha 122019
|
330,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
73
|
HDD Thosiba 500GB
|
50,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
Ing. Ľudovít Baka EUROffice |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
Revízia kotolne
|
494,88 |
s DPH |
22.11.2019 |
MANO-GAZ s.r.o |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
Revízia telocvične
|
182,20 |
bez DPH |
21.11.2019 |
Roman Mesiarik-REVTECH |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
70
|
Voda 102019
|
121,85 |
s DPH |
18.11.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
69
|
Elektrina preplatok 102019
|
-35,16 |
s DPH |
18.11.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
14.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
Ekohrášok 162 q
|
2 756,94 |
s DPH |
12.11.2019 |
Obchod s palivom s.r.o. |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
Telefón + internet 102019
|
58,28 |
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
Elektrina záloha 112019
|
330,00 |
s DPH |
05.11.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
65
|
Portrét prezidenta
|
36,00 |
s DPH |
05.11.2019 |
Tlačová agentúra SR |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
64
|
Rúra 2 ks á 90,- €
|
180,00 |
s DPH |
05.11.2019 |
Kotly Lokca |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
Overenie váh a závažia VŠJ
|
48,00 |
s DPH |
05.11.2019 |
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
62
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
137,04 |
s DPH |
22.10.2019 |
Miroslav Lešťan - HASLEX |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
Voda 92019
|
77,77 |
s DPH |
18.10.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
60
|
Násypník na kotol 2 ks
|
480,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
Kotly Lokca |
|
|
|
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
Elektrina preplatok 92019
|
-121,51 |
s DPH |
10.10.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
Pevná linka + internet 92019
|
58,28 |
s DPH |
08.10.2019 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
Elektrina záloha102019
|
330,00 |
s DPH |
03.10.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
Služby PO 3Q 2019
|
35,00 |
bez DPH |
02.10.2019 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
Urbis 1.9.19 - 31.08.2020
|
180,00 |
s DPH |
02.10.2019 |
MADE s.r.o, |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
Kontrola a čistenie komínov
|
70,00 |
bez DPH |
23.09.2019 |
Kominárstvo Marián Viskok |
|
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
53
|
Tlačivá
|
40,68 |
s DPH |
23.09.2019 |
Ševt a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
Servis alarmu
|
89,36 |
s DPH |
23.09.2019 |
AlarmCom s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
aSc agenda
|
229,00 |
s DPH |
23.09.2019 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
50
|
eTlačivá licencia 12 mes.
|
175,00 |
s DPH |
23.09.2019 |
Ševt a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
Učebnice angličtiny
|
297,00 |
s DPH |
23.09.2019 |
UniKnihy s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
Prvouka pre druhákov
|
33,00 |
s DPH |
11.09.2019 |
Aitec s.r.o |
|
|
|
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
Elektrina preplatok 82019
|
-204,12 |
s DPH |
11.09.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
Voda 7 a 8 2019
|
101,11 |
s DPH |
11.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
Znečisťovanie ovzdušia 2018
|
202,00 |
bez DPH |
06.09.2019 |
Okresný úrad Levice |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
Zloha za elektrinu 9 2019
|
330,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
Pevná linka + internet
|
58,28 |
s DPH |
05.09.2019 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
BOZO 3.Q 2019
|
70,00 |
bez DPH |
05.09.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
41
|
Pomôcky pre MŠ predškoláci
|
517,62 |
s DPH |
26.08.2019 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
40
|
Elektrina preplatok 72019
|
-212,29 |
s DPH |
14.08.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
záloha za elektrinu 82019
|
330,00 |
s DPH |
07.08.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
38
|
Pevná linka + internet
|
58,28 |
s DPH |
07.08.2019 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
Voda 62019
|
99,82 |
s DPH |
25.07.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
25.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
Preplatok elektrina 62019
|
-158,28 |
s DPH |
12.07.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
Pevná linka + internet
|
58,28 |
s DPH |
08.07.2019 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
Tlačivá
|
106,43 |
s DPH |
08.07.2019 |
Ševt a.s. |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
Zloha za elektrinu 7 2019
|
330,00 |
s DPH |
08.07.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
Služby BOZP a PZS 2 Q.
|
70,00 |
bez DPH |
01.07.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
03.07.2019 |
03.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Čierne uhlie - ekohrášok
|
2 552,72 |
s DPH |
28.06.2019 |
|
Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30
|
Preplatok elektrina 52019
|
-89,74 |
s DPH |
12.06.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
Voda 52019
|
76,48 |
s DPH |
12.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
Záloha na elektrinu 62019
|
330,00 |
s DPH |
06.06.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
Pevná linka + internet 52019
|
58,28 |
s DPH |
05.06.2019 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
Služby PO 2Q 2019
|
35,00 |
bez DPH |
15.05.2019 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
15.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
Voda 42019
|
79,07 |
s DPH |
15.05.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
Preplatok elektrina 42019
|
-89,66 |
s DPH |
15.05.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
15.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
Záloha na elektrinu 52019
|
330,00 |
s DPH |
09.05.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
Pevná linka + internet 42019
|
58,28 |
s DPH |
06.05.2019 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
Voda 32019
|
62,22 |
s DPH |
17.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
26.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
Elektrina doplatok 32019
|
72,36 |
s DPH |
12.04.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
Záloha na elektrinu 42019
|
330,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
Pevná linka + internet 32019
|
58,28 |
s DPH |
08.04.2019 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Čierne uhlie - ekohrášok
|
2 790,98 |
s DPH |
31.03.2019 |
|
Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Čierne uhlie - ekohrášok
|
2 375,40 |
s DPH |
31.03.2019 |
|
Obchod s palivom s.r.o., Sládovičova 37, Banská Bystrica |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
Poplatok TKO 2019
|
57,50 |
bez DPH |
21.03.2019 |
OBEC ČAKA |
|
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
Uhlie ekohrášok 150q
|
2 552.72 |
s DPH |
21.03.2019 |
Obchod s palivom |
|
|
|
11.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
Voda za 22019
|
67,40 |
s DPH |
15.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
Elektrina doplatok 22019
|
123,51 |
s DPH |
12.03.2019 |
Slovak Energy |
|
|
|
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
Záloha na elektrinu 32019
|
302,00 |
s DPH |
08.03.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
Služby BOZP a PZS 1Q 2019
|
70,00 |
bez DPH |
07.03.2019 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
Pevná linka + internet 22019
|
58,28 |
s DPH |
06.03.2019 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
11
|
Služby PO 1Q 2019
|
35,00 |
bez DPH |
25.02.2019 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10
|
Uhlie ekohrášok 164 q
|
2 790.98 |
s DPH |
12.02.2019 |
Obchod s palivom |
|
|
|
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9
|
Voda za 12019
|
88,14 |
s DPH |
12.02.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
25.02.2019 |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Záloha na elektrinu 22019
|
302,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
Pevná linka + internet 12019
|
58,28 |
s DPH |
05.02.2019 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6
|
Doprava na LV
|
136,00 |
bez DPH |
05.02.2019 |
Peter Tóth - TÓTHBUS |
|
|
|
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5
|
Strava a ubytovbanie na LV
|
340,00 |
s DPH |
05.02.2019 |
MAJK s.r.o |
|
|
|
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
Skipasy a výstroj na LV
|
116,00 |
s DPH |
05.02.2019 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Vituálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
16.01.2019 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
Záloha na elektrinu 12019
|
392,00 |
s DPH |
09.01.2019 |
Slovakia Energy |
|
|
|
09.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
bez DPH |
08.01.2019 |
RVC Nitra |
|
|
|
09.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
96
|
voda 122018
|
44,08 |
s DPH |
31.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
21.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
preplatok elektrina
|
-1 332,55 |
s DPH |
31.12.2018 |
Slovak Energy |
|
|
|
16.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
Servis alarm
|
83,36 |
s DPH |
31.12.2018 |
Alarm COM |
|
|
|
15.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
Pevná linka + internet
|
58,28 |
s DPH |
31.12.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
Mobil+internet
|
1,04 |
s DPH |
27.12.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
časovpis vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
27.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
BOZP A PZSS 4 Q.
|
70,00 |
bez DPH |
19.12.2018 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
voda 112018
|
58,33 |
s DPH |
19.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
revízia kotolne
|
458,88 |
s DPH |
19.12.2018 |
MANO -GAZ s.r.o. |
|
|
|
09.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
87
|
Hračky do MŠ
|
176,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
STIEFEL EUROCARD s.r.o |
|
|
|
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
Servis kopírka
|
51,30 |
s DPH |
10.12.2018 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
Ekohrášok 289 q
|
4 918,25 |
s DPH |
07.12.2018 |
Obchod s palivom |
|
|
|
09.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
84
|
Pracovné zošity
|
36,00 |
s DPH |
07.12.2018 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
Pevná linka + internet
|
58,28 |
s DPH |
07.12.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
Revízia telocvične
|
178,70 |
bez DPH |
28.11.2018 |
REVTECH |
|
|
|
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
Mobil+internet
|
51,62 |
s DPH |
26.11.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
Služby PO 4.Q 2018
|
35,00 |
bez DPH |
26.11.2018 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
Voda 10/2018
|
85,55 |
s DPH |
19.11.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
Pevná linka + internet
|
58,28 |
s DPH |
07.11.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
Poistenie podni
|
364,29 |
bez DPH |
05.11.2018 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
Poistenie podnikateľov
|
364,29 |
s DPH |
05.11.2018 |
Kooperatíva a.s. |
|
|
|
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
Mobil+internet
|
126,43 |
s DPH |
26.10.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
31.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
Voda 9/2018
|
70,00 |
s DPH |
12.10.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
Dezincekčné služby
|
36,00 |
s DPH |
10.10.2018 |
DeArt,s.r.o. |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
Školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
08.10.2018 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
Pevná linka + internet
|
55,06 |
s DPH |
08.10.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
Stravné + réžia 92018
|
219,20 |
bez DPH |
02.10.2018 |
ŠJ Čaka |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
Pomôcky pre MŠ
|
322,80 |
s DPH |
02.10.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
Mobil+internet
|
52,99 |
s DPH |
25.09.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
Urbis 1.9.2018-31.8.2019
|
180,00 |
s DPH |
25.09.2018 |
Made sr.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
Služby PO 3.Q 2018
|
35,00 |
s DPH |
25.09.2018 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
aSc Agenda 2019
|
199,00 |
s DPH |
20.09.2018 |
ASC |
|
|
|
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
Hračky do MŠ
|
231,84 |
s DPH |
20.09.2018 |
CTF s.r.o. |
|
|
|
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
Voda 7,8,2018
|
86,84 |
s DPH |
13.09.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
licencia eTlačivá
|
132,00 |
s DPH |
13.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
kontrola a čistenie komínov
|
70,00 |
bez DPH |
13.09.2018 |
Kominárstvo Marián Vyskok |
|
|
|
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
Pevná linka + internet
|
48,28 |
s DPH |
12.09.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
12.09.2018 |
Pamiko s.r.o. |
|
|
|
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
Znečisťovanie ovzdušia
|
234,00 |
bez DPH |
05.09.2018 |
Okresný úrad Levice |
|
|
|
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
Stravné + réžia 82018
|
86,31 |
bez DPH |
03.09.2018 |
OBEC ČAKA |
|
|
|
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
Mobil+internet
|
49,63 |
s DPH |
03.09.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
revízia elektriny
|
396,00 |
s DPH |
16.08.2018 |
Miloš Beňadik |
|
|
|
17.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
Kontrola požiarnych vodovodov
|
35,20 |
bez DPH |
15.08.2018 |
PEPOSERVIS - Eva Lefantová |
|
|
|
17.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
Pevná linka + internet
|
48,28 |
s DPH |
09.08.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
09.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
Stravné + réžia 7/2018
|
10,96 |
bez DPH |
01.08.2018 |
OBEC ČAKA |
|
|
|
01.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
Mobil+internet
|
47,78 |
s DPH |
25.07.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
25.07.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
Voda 62018
|
63,52 |
s DPH |
19.07.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
19.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
Tlačivá
|
73,74 |
s DPH |
19.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.07.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
magnetická podložka
|
50,00 |
s DPH |
10.07.2018 |
TAKTIK s.r.o |
|
|
|
11.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
Pevná linka + internet
|
47,68 |
s DPH |
10.07.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
11.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
stravné 6/2018
|
239,75 |
bez DPH |
02.07.2018 |
OBEC ČAKA |
|
|
|
02.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
zariadenie do MŠ
|
118,80 |
s DPH |
27.06.2018 |
NOMIland s.r.o |
|
|
|
28.06.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
Mobil+internet
|
47,78 |
s DPH |
26.06.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
28.06.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
Služby BOZP a PZS
|
70,00 |
bez DPH |
22.06.2018 |
Bc Roman Zomborský |
|
|
|
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
Hračky do MŠ
|
234,55 |
s DPH |
22.06.2018 |
NOMIland s.r.o |
|
|
|
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
Roletová skriňa
|
528,82 |
s DPH |
12.06.2018 |
Kwesto s.r.o |
|
|
|
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
Školské dokumenty
|
46,45 |
s DPH |
11.06.2018 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
Pevná linka + internet
|
47,68 |
s DPH |
11.06.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
voda 52018
|
63,52 |
s DPH |
11.06.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
Časopis vychovávateľ
|
6.- |
s DPH |
11.06.2018 |
Slovenská pošta |
|
|
|
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
Stravné + réžia 5/2018
|
249,34 |
bez DPH |
05.06.2018 |
OBEC ČAKA |
|
|
|
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
Mobil+internet
|
47,78 |
s DPH |
25.05.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
Servis kopírka
|
46,80 |
s DPH |
25.05.2018 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
Služby PO
|
35,00 |
bez DPH |
22.05.2018 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
24.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
Voda 4/2018
|
68,70 |
s DPH |
21.05.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
24.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
Školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
07.05.2018 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
Pevná linka + internet
|
47,68 |
s DPH |
07.05.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
Stravné réžia 4/2018
|
235,64 |
bez DPH |
03.05.2018 |
ŠJ Čaka |
|
|
|
03.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
Mobil+internet
|
47,78 |
s DPH |
30.04.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
Voda 3/2018
|
49,26 |
s DPH |
18.04.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
Uhlie ekohrášok 125q
|
2 127,28 |
s DPH |
09.04.2018 |
Obchod s palivom |
|
|
|
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
Pevná linka + internet
|
47,68 |
s DPH |
06.04.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
Réžia za stravu 032018
|
195,91 |
bez DPH |
03.04.2018 |
OBEC ČAKA |
|
|
|
03.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
Osušky na deň učiteľov
|
197,00 |
s DPH |
28.03.2018 |
Alžbeta Stredová - Línia |
|
|
|
28.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
Mobil+internet
|
47,78 |
s DPH |
23.03.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
Penále 2017
|
6,34 |
bez DPH |
23.03.2018 |
Sociálna poisťovňa Levice |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
TKO 2018
|
57,50 |
bez DPH |
23.03.2018 |
OBEC ČAKA |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
Voda 2/2018
|
44,08 |
s DPH |
13.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
Réžia za stravu 022018
|
241,12 |
bez DPH |
05.03.2018 |
OBEC ČAKA |
|
|
|
05.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
Pevná linka + internet
|
47,68 |
s DPH |
05.03.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
Služby BOZP a PZS
|
70,00 |
s DPH |
28.02.2018 |
Bc Roman Zomborský |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
Mobil+internet
|
47,78 |
s DPH |
27.02.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
Ekohrašok 162,5 q
|
2 765,45 |
s DPH |
19.02.2018 |
Obchod s palivom |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
Školské dokumenty
|
46,45 |
s DPH |
14.02.2018 |
Raabe s.r.o |
|
|
|
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
Voda 1/2018
|
77,77 |
s DPH |
14.02.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
Lyžiarske lístky LV
|
169,00 |
s DPH |
07.02.2018 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
Pevná linka + internet
|
47,68 |
s DPH |
07.02.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
Ubytovanie LV
|
405,00 |
s DPH |
07.02.2018 |
MAJK s.r.o. |
|
|
|
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
Doprava LV
|
166,00 |
bez DPH |
07.02.2018 |
Peter Tóth - TÓTHBUS |
|
|
|
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
Stravné 1/2018
|
145,41 |
bez DPH |
01.02.2018 |
ŠJ Čaka |
|
|
|
08.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
Mobil+internet
|
47,78 |
s DPH |
26.01.2018 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
25.01.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
Elektrina - preplatok
|
-38,22 |
s DPH |
18.01.2018 |
Slovakia Energy |
|
|
|
19.01.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
Služby PO
|
35,00 |
bez DPH |
18.01.2018 |
P.O.TECH Richard Zomborský |
|
|
|
22.01.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
Elektrina
|
4 704.00 |
s DPH |
15.01.2018 |
Slovakia Energy |
|
|
|
podľa rozpisu |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
12.01.2018 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
22.01.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
10.01.2018 |
RVC Nitra |
|
|
|
22.01.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
Stravné 12/2017
|
127,07 |
bez DPH |
29.12.2017 |
ŠJ Čaka |
|
|
|
12.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
Mobil+internet
|
47,78 |
s DPH |
29.12.2017 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
Voda 12/2017
|
23,33 |
s DPH |
29.12.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
22.12.2017 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
Pevná linka + internet
|
47,68 |
s DPH |
29.12.2017 |
Slovak telekom a.s. |
|
|
|
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
Časopis vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
22.12.2017 |
Slovenská pošta |
|
|
|
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
voda 11/2017
|
44,08 |
s DPH |
15.12.2017 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Uhlie ekohrášok 29,4 t
|
5 003.34 |
s DPH |
12.12.2017 |
Obchod s palivom s.r.o. |
|
|
|
10.01.2018 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
Poistenie nalých a str. podnikateľov
|
337,30 |
bez DPH |
12.12.2017 |
Kooperatíva a.s. |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
bez DPH |
12.12.2017 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
Telefón pevná linka
|
47,68 |
s DPH |
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Školské dokumenty
|
45,05 |
s DPH |
05.12.2017 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Stravné 11/2017
|
151,96 |
bez DPH |
05.12.2017 |
ŠJ čaka |
|
|
|
05.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
47,78 |
s DPH |
27.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
šnek a motoreduktor
|
362,40 |
s DPH |
27.11.2017 |
Kotly Lokca s.r.o |
|
|
|
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
revízia telocvične
|
183,80 |
bez DPH |
27.11.2017 |
REVTECH |
|
|
|
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Hry a vybavenie do MŠ
|
111,15 |
s DPH |
27.11.2017 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
27.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
voda 10/2017
|
80,36 |
s DPH |
22.11.2017 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
22.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Revízia kotolne
|
572,64 |
s DPH |
15.11.2017 |
MANO-GAZ s.r.o |
|
|
|
22.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Telefón pevná linka + internet
|
47,68 |
s DPH |
07.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Hry a vybavenie do MŠ
|
302,03 |
s DPH |
07.11.2017 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
07.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Čistiace potreby
|
24,74 |
s DPH |
02.11.2017 |
Lubica Sádovská |
|
|
|
07.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Stravné 10/2017
|
159,82 |
bez DPH |
02.11.2017 |
ŠJ čaka |
|
|
|
07.11.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
47,78 |
s DPH |
25.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
25.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
Učebnice prvouka
|
9,90 |
s DPH |
25.10.2017 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2017 |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
voda 09/2017
|
59,63 |
s DPH |
17.10.2017 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Telefón pevná linka + internet
|
47,68 |
s DPH |
09.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
Čistiace potreby
|
103,00 |
s DPH |
09.10.2017 |
Lubica Sádovská |
|
|
|
10.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
Servis alarm
|
141,41 |
s DPH |
09.10.2017 |
AlarmCOM s.r.o. |
|
|
|
10.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
bez DPH |
09.10.2017 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
10.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Služby technika PO 3Q a 4Q 2017
|
70,00 |
bez DPH |
03.10.2017 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
10.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
Stravné 09/2017
|
146,72 |
bez DPH |
02.10.2017 |
ŠJ čaka |
|
|
|
02.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
Čistenie komínov
|
70,00 |
bez DPH |
02.10.2017 |
KOMINÁRSTVO Marián Vyskok |
|
|
|
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
47,78 |
s DPH |
29.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
eTlačivá
|
132,00 |
s DPH |
26.09.2017 |
Ševt a.s. |
|
|
|
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
URBIS
|
95,00 |
s DPH |
26.09.2017 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
Voda 07,08/2017
|
72,59 |
s DPH |
25.09.2017 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
47,78 |
s DPH |
13.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Školské dokumenty
|
45,05 |
s DPH |
08.09.2017 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
Školenie
|
15,00 |
bez DPH |
05.09.2017 |
RVC Nitra |
|
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Učebnice prvouka
|
19,80 |
s DPH |
05.09.2017 |
Vydavateľstvo TAKTIK s.r.o |
|
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
Telefón pevná linka
|
47,68 |
s DPH |
05.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
Telefón pevná linka
|
47,68 |
s DPH |
09.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
Doprava ŠvP
|
111,00 |
bez DPH |
31.07.2017 |
Sladeček Marian KINDER TRANS |
|
|
|
31.07.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
42,77 |
s DPH |
31.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.07.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
Voda 06/2017
|
64,81 |
s DPH |
24.07.2017 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.07.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
Tlačivá
|
83,06 |
s DPH |
21.07.2017 |
Ševt a.s. |
|
|
|
24.07.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
Telefón pevná linka
|
47,68 |
s DPH |
07.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Ubytovanie ŠvP
|
525,00 |
s DPH |
06.07.2017 |
INSSEMA ss.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
Rýchle občerstvenie
|
86,65 |
s DPH |
30.06.2017 |
Roman Véber |
|
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
42,77 |
s DPH |
30.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
Stravné 06/2017
|
209,60 |
bez DPH |
30.06.2017 |
ŠJ čaka |
|
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
servis kopírka
|
139,20 |
s DPH |
30.06.2017 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
Srvis kopírky + tonery
|
30,74 |
s DPH |
13.06.2017 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
13.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
voda 052017
|
86,84 |
s DPH |
13.06.2017 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
13.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
Školské dokumenty
|
45,05 |
s DPH |
09.06.2017 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
13.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
Časopis vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
09.06.2017 |
Slovensksá pošta a.s. |
|
|
|
13.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
Telefón pevná linka
|
47,68 |
s DPH |
06.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
62,57 |
s DPH |
05.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
Stravné 05/2017
|
259,38 |
bez DPH |
02.06.2017 |
ŠJ čaka |
|
|
|
05.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
voda 04.2017
|
67,40 |
s DPH |
23.05.2017 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Služby technika PO
|
35,00 |
s DPH |
10.05.2017 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
10.05.2017 |
PAMIKO s.r.o |
|
|
|
12.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
bez DPH |
10.05.2017 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Telefón pevná linka
|
47,68 |
s DPH |
05.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
šnek do kotla
|
384,00 |
s DPH |
05.05.2017 |
Kotly Lokca s.r.o |
|
|
|
17.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
Tonery pre MŠ
|
203,39 |
s DPH |
02.05.2017 |
Miroslav Šimánek MS data |
|
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
stravné 04/2017
|
189,95 |
bez DPH |
02.05.2017 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
60,37 |
s DPH |
02.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Voda 032017
|
73,88 |
s DPH |
12.04.2017 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
26.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
TKO 2017
|
57,50 |
bez DPH |
11.04.2017 |
OBEC ČAKA, obecný úrad |
|
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Tabuľa Dubno Keramic
|
583,97 |
s DPH |
11.04.2017 |
Školex s.r.o. |
|
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Voda doplatok 01/2017
|
8,20 |
s DPH |
11.04.2017 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
26.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
Inštalovanie Windows
|
255,00 |
s DPH |
11.04.2017 |
Kredit Line s.r.o |
|
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Školské dokumenty
|
46,45 |
s DPH |
10.04.2017 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Telefón pevná linka
|
47,68 |
s DPH |
07.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2016
|
214,00 |
bez DPH |
03.04.2017 |
Okresný úrad |
|
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
59,89 |
s DPH |
03.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
Stravné 03/2017
|
279,03 |
bez DPH |
03.04.2017 |
ŠJ čaka |
|
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Srvis kopírky + tonery
|
97,80 |
s DPH |
29.03.2017 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Hračky do MŠ
|
199,00 |
s DPH |
27.03.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
03.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Tabuľa Dubno Keramic
|
583,97 |
s DPH |
17.03.2017 |
Školex s.r.o. |
|
|
|
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
Voda 02/2017
|
62,22 |
s DPH |
16.03.2017 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Verejné obstarávanie - EKO HRÁŠOK cez EKS
|
150,00 |
bez DPH |
16.03.2017 |
MAZY- Silvia Matušková |
|
|
|
22.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
13.03.2017 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
17.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telefón pevná linka
|
47,68 |
s DPH |
08.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
Zemné práce
|
84.- |
s DPH |
07.03.2017 |
Ing. Marek Cziria |
|
|
|
07.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
Výmena vonkajšieho vodovodného potrubia ZŠ s MŠ Čaka
|
2 490,50 |
bez DPH |
07.03.2017 |
Jozef Viglaš |
|
|
|
08.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
BOZP +PZS 1. Q 2017
|
70,00 |
bez DPH |
06.03.2017 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
06.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Stravné 02/2017
|
102,18 |
bez DPH |
06.03.2017 |
ŠJ čaka |
|
|
|
06.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
59,68 |
s DPH |
06.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Voda 01/2017
|
87,72 |
s DPH |
16.02.2017 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
Uhlie ekohrášok 25,96 t
|
4 802,70 |
s DPH |
13.02.2017 |
KOS s.r.o |
|
|
|
17.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom kurze
|
395.- |
s DPH |
06.02.2017 |
MAJK s.r.o |
|
|
|
06.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Autobusová preprava na kyžiarsky kurz
|
160,00 |
bez DPH |
06.02.2017 |
Peter T´th - TÓTHBUS |
|
|
|
06.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Preprava žiakov na lyžiarskom vleku
|
120,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
Snowstav s.r.o |
|
|
|
06.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Telefón pevná linka
|
47,68 |
s DPH |
06.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Stravné 01/2017
|
209,60 |
bez DPH |
03.02.2017 |
ŠJ čaka |
|
|
|
06.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Školské dokumenty
|
46,10 |
s DPH |
30.01.2017 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
01.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Uhlie ekohrášok 5,09 t
|
1 107.01 |
s DPH |
30.01.2017 |
Zuzana Číková VIZU, |
|
|
|
01.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
55,73 |
s DPH |
30.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Doplatok elektrina
|
276,24 |
s DPH |
30.01.2017 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrina
|
4380.- |
s DPH |
16.01.2017 |
Slovakia Energy s.r.o. |
|
|
|
podľa rozpisu |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
bez DPH |
10.01.2017 |
RVC Nitra |
|
|
|
16.01.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
Telefón pevná linka
|
47,68 |
s DPH |
31.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.01.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
60,91 |
s DPH |
31.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.01.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
voda 12/2016
|
66,11 |
s DPH |
31.12.2016 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
01.02.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
stravné 12/2016
|
163,75 |
bez DPH |
27.12.2016 |
ŠJ čaka |
|
|
|
13.01.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
poistenie zodpovednosti
|
337,30 |
s DPH |
15.12.2016 |
Kooperatíva |
|
|
|
21.12.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
Hry do ŠKD
|
53,67 |
s DPH |
15.12.2016 |
Dráčik -DIVI s.r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
Srvis kopírky + tonery
|
14,71 |
s DPH |
15.12.2016 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
21.12.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
voda 11/2016
|
63,52 |
s DPH |
15.12.2016 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.12.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
Srvis kopírky + tonery
|
132,55 |
s DPH |
12.12.2016 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
12.12.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Herné zariadenie SAMKO
|
1 246,56 |
s DPH |
12.12.2016 |
DETSKÉ IHRISKÁ s.r.o. |
|
|
|
12.12.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
stravné 11/2016
|
214,84 |
s DPH |
07.12.2016 |
ŠJ čaka |
|
|
|
07.12.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
Telefón pevná linka
|
45,32 |
s DPH |
07.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.12.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
07.12.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
156,96 |
s DPH |
07.12.2016 |
Miroslav Lešťan -HASLEX |
|
|
|
07.12.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
60,32 |
s DPH |
07.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.12.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
Časopis vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
25.11.2016 |
Slovensksá pošta a.s. |
|
|
|
29.11.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
uhlie ekohrášok 26,02 t
|
4 813,70 |
s DPH |
23.11.2016 |
KOS s.r.o |
|
|
|
29.11.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Hračky do MŠ
|
290,40 |
s DPH |
23.11.2016 |
Aladin s.r.o. |
|
|
|
29.11.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
16.11.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
21.11.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
voda 10/2016
|
80,36 |
s DPH |
16.11.2016 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.11.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
Servis telocvične
|
186,80 |
bez DPH |
14.11.2016 |
Roman Mesiarik REVTECH |
|
|
|
21.11.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
Dielenský stôl
|
421,56 |
s DPH |
08.11.2016 |
Metaklkas s.r.o |
|
|
|
08.11.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
08.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.11.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
stravné 102016
|
254,14 |
bez DPH |
08.11.2016 |
ŠJ čaka |
|
|
|
08.11.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
61,72 |
s DPH |
04.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.11.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
20.10.2016 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
20.10.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Dodanie a montáž čerpadla
|
285,00 |
bez DPH |
20.10.2016 |
Jozef Viglaš |
|
|
|
20.10.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Samolepky
|
3,00 |
s DPH |
20.10.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
Revízia kotolne
|
433,44 |
s DPH |
14.10.2016 |
MANO - GAZ s.r.o |
|
|
|
20.10.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
Srvis kopírky + tonery
|
117,60 |
s DPH |
13.10.2016 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
13.10.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
voda 09/2016
|
93,32 |
s DPH |
12.10.2016 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
13.10.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Čistenie komínov
|
70,00 |
s DPH |
11.10.2016 |
KOMINÁRSTVO Marián Vyskok |
|
|
|
12.10.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
06.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.10.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
ASC Agenda
|
70,00 |
s DPH |
05.10.2016 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
06.10.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
stravné 09/2016
|
179,47 |
s DPH |
05.10.2016 |
ŠJ čaka |
|
|
|
06.10.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
bez DPH |
30.09.2016 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
30.09.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
55,49 |
s DPH |
30.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.09.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
30.09.2016 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
30.09.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Srvis kopírky + tonery
|
19,15 |
s DPH |
30.09.2016 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
30.09.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
eTlačivá
|
132,00 |
s DPH |
23.09.2016 |
Ševt a.s. |
|
|
|
23.09.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
voda 08/2016
|
45,37 |
s DPH |
19.09.2016 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.09.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
EduPage PRO malotrriedka
|
99,00 |
bez DPH |
09.09.2016 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
09.09.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
Čistiace potreby
|
70,58 |
s DPH |
09.09.2016 |
Lubica Sádovská |
|
|
|
09.09.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.09.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
Systémová podpora URBIS
|
95,00 |
s DPH |
02.09.2016 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
02.09.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,04 |
s DPH |
02.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.09.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
poistenie zodpovednosti
|
173,94 |
bez DPH |
30.08.2016 |
Komunálna pisťovňa |
|
|
|
30.08.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
aSsc Rozvrhy
|
30,00 |
s DPH |
24.08.2016 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
24.08.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
stravné 062016 doplatok
|
26,20 |
bez DPH |
24.08.2016 |
ŠJ čaka |
|
|
|
24.08.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
voda 072016
|
40,19 |
s DPH |
12.08.2016 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.08.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
Čistiace potreby
|
101,10 |
s DPH |
12.08.2016 |
NATIVA Centrum s.r.o. |
|
|
|
15.08.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
Srvis kopírky + tonery
|
155,64 |
s DPH |
12.08.2016 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
12.08.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
09.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.08.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
Tlačivá
|
71,51 |
s DPH |
03.08.2016 |
Ševt a.s. |
|
|
|
03.08.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
59,34 |
s DPH |
03.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.08.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
Učebnice
|
385,00 |
s DPH |
19.07.2016 |
UniKnihy s.r.o |
|
|
|
20.07.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
preprava
|
100,00 |
bez DPH |
15.07.2016 |
Sladeček Marian KINDER TRANS |
|
|
|
15.07.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
voda 062016
|
59,63 |
s DPH |
13.07.2016 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.07.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
52,56 |
s DPH |
11.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.07.2016 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
07.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.07.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
Časopis pre MŠ
|
15,00 |
s DPH |
07.07.2016 |
PAMIKO s.r.o |
|
|
|
08.07.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
stravné 06/2016
|
145,41 |
bez DPH |
01.07.2016 |
ŠJ čaka |
|
|
|
08.07.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
Súčiastky na kotly
|
205,32 |
s DPH |
29.06.2016 |
Kotly Lokca s.r.o |
|
|
|
29.06.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Servis siete a internetu
|
92,00 |
s DPH |
29.06.2016 |
Kredit Line s.r.o |
|
|
|
29.06.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
voda 05/2016
|
67,40 |
s DPH |
17.06.2016 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.06.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
09.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09,06.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Časopis vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
06.06.2016 |
Slovensksá pošta a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Kniha
|
17,11 |
s DPH |
03.06.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
stravné 05/2016
|
162,44 |
bez DPH |
03.06.2016 |
ŠJ čaka |
|
|
|
09.06.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
46,30 |
s DPH |
30.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.05.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
27.05.2016 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
27.05.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
licencia
|
236,00 |
s DPH |
18.05.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
18.05.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
voda 042016
|
72,59 |
s DPH |
18.05.2016 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.05.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
bez DPH |
18.05.2016 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
18.05.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Multilicencie
|
519,80 |
s DPH |
09.05.2016 |
Silcom Multinedia DK, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
09.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.05.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
stravné 04/2016
|
175,54 |
bez DPH |
03.05.2016 |
ŠJ čaka |
|
|
|
03.05.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Škola v prírode
|
1 570,80 |
s DPH |
02.05.2016 |
CK Agentúra O.K. Voľný čas, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
Doprava ŠvP
|
341,00 |
bez DPH |
02.05.2016 |
Sladeček Marian KINDER TRANS |
|
|
|
02.05.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
44,92 |
s DPH |
02.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.05.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
voda 03/2016
|
66,11 |
s DPH |
15.04.2016 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
28.04.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
54,80 |
s DPH |
05.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
05.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
stravné 3/2016
|
168,99 |
bez DPH |
04.04.2016 |
ŠJ čaka |
|
|
|
08.04.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2015
|
170,00 |
bez DPH |
31.03.2016 |
Obvodný úrad ŽP |
|
|
|
31.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Srvis kopírky + tonery
|
103,20 |
s DPH |
31.03.2016 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
31.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Srvis kopírky + tonery
|
140,34 |
s DPH |
31.03.2016 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
31.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
učebné pomôcky
|
93,00 |
s DPH |
09.03.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
09.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Telefón pevná linka
|
45,47 |
s DPH |
07.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
voda 02.2016
|
72,59 |
s DPH |
04.03.2016 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
Prístup do databázy testov
|
490,00 |
s DPH |
02.03.2016 |
PcProfi |
|
|
|
02.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Vlek LV
|
226,80 |
s DPH |
02.03.2016 |
Snowstav s.r.o |
|
|
|
02.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,02 |
s DPH |
02.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
Doprava LV
|
190,00 |
bez DPH |
02.03.2016 |
Peter Tóth - TÓTHBUS |
|
|
|
02.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
licencia
|
66,00 |
s DPH |
02.03.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
02.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
TKO 2016
|
57,50 |
bez DPH |
02.03.2016 |
OBEC ČAKA, obecný úrad |
|
|
|
01.01.1970 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
stravné 2/2016
|
128,38 |
bez DPH |
02.03.2016 |
ŠJ čaka |
|
|
|
02.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
LV ubytovanie a strava
|
702,00 |
s DPH |
24.02.2016 |
MAJK s.r.o |
|
|
|
02.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
voda 01.2016
|
88,14 |
s DPH |
15.02.2016 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.02.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
08.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
stravné 1/2016
|
144,10 |
bez DPH |
08.02.2016 |
ŠJ čaka |
|
|
|
08.02.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,02 |
s DPH |
04.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.02.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
učebné pomôcky
|
50,00 |
s DPH |
27.01.2016 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
uhlie ekohrášok 29,30 t
|
5 420,62 |
s DPH |
18.01.2016 |
KOS s.r.o |
|
|
|
23.03.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektrina
|
4 380,00 |
s DPH |
14.01.2016 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
podľa rozpisu |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
bez DPH |
13.01.2016 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
15.01.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
13.01.2016 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
15.01.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
bez DPH |
12.01.2016 |
RVC Nitra |
|
|
|
15.01.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Príprava na testovanie
|
38,50 |
s DPH |
12.01.2016 |
Vydavateľstvo TAKTIK s.r.o |
|
|
|
15.01.2016 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,02 |
s DPH |
31.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.01.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
31.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.01.2016 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Doplatok elektrina
|
297,48 |
s DPH |
31.12.2015 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
08.01.2016 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
voda 12/2015
|
62,22 |
s DPH |
31.12.2015 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.01.2016 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
stravné 12/2015
|
162,44 |
s DPH |
29.12.2015 |
ŠJ čaka |
|
|
|
29.12.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
22.12.2015 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
29.12.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
žinenky
|
949,20 |
s DPH |
21.12.2015 |
FINSO Obchod s.r.o |
|
|
|
21.12.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
337,30 |
bez DPH |
21.12.2015 |
Kooperatíva |
|
|
|
21.12.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Čistiace potreby
|
98,51 |
s DPH |
15.12.2015 |
Lubica Sádovská |
|
|
|
15.12.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
11.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.12.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
voda 11/2015
|
85,55 |
s DPH |
11.12.2015 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.12.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
stravné 11/2015
|
196,50 |
bez DPH |
02.12.2015 |
ŠJ čaka |
|
|
|
02.12.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,02 |
s DPH |
02.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.12.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Časopis vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
26.11.2015 |
Slovensksá pošta a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
26.11.2015 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Revízia kotolne
|
373,44 |
s DPH |
16.11.2015 |
MANO - GAZ s.r.o |
|
|
|
02.12.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Servis sirény
|
50,40 |
s DPH |
16.11.2015 |
METACOM s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
voda 10/2015
|
121,85 |
s DPH |
16.11.2015 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.11.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Revízia telocvične
|
172,20 |
bez DPH |
11.11.2015 |
M-art Roman Mesiarik |
|
|
|
16.11.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
11.11.2015 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
16.11.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
bez DPH |
10.11.2015 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
10.11.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
09.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.11.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
stravné 10/2015
|
199,12 |
bez DPH |
09.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.11.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
64,81 |
s DPH |
09.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.11.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
Školské pomôcky
|
156,00 |
s DPH |
09.11.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
09.11.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
voda 09/2015
|
73,88 |
s DPH |
14.10.2015 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
Revízia komínov
|
70,00 |
bez DPH |
07.10.2015 |
KOMINÁRSTVO Marián Vyskok |
|
|
|
07.10.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
39,97 |
s DPH |
07.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.10.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
stravné 09/2015
|
189,95 |
bez DPH |
07.10.2015 |
ŠJ čaka |
|
|
|
07.10.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
07.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.10.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
eTlačivá
|
132,00 |
s DPH |
29.09.2015 |
Ševt a.s. |
|
|
|
29.09.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
Srvis kopírky + tonery
|
140,22 |
s DPH |
29.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.09.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
závažia do ŠJ
|
22,90 |
s DPH |
16.09.2015 |
TFA SK s.r.o |
|
|
|
16.09.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
voda 08/2015
|
54,44 |
s DPH |
16.09.2015 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.09.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
čistiace potreby ŠJ
|
81,10 |
s DPH |
16.09.2015 |
Lubica Sádovská |
|
|
|
16.09.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
uhlie ekohrášok 23,96 t
|
4 432,69 |
s DPH |
08.09.2015 |
KOS s.r.o |
|
|
|
02.11.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
07.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.09.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
Tlačivá
|
35,75 |
s DPH |
07.09.2015 |
Ševt a.s. |
|
|
|
07.09.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
Systémová podpora URBIS
|
95,00 |
s DPH |
04.09.2015 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
ASC Agenda
|
99,00 |
s DPH |
04.09.2015 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
55,25 |
s DPH |
03.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.09.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
poistenie zodpovednosti
|
173,94 |
bez DPH |
03.09.2015 |
Komunálna pisťovňa |
|
|
|
04.09.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
31.08.2015 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
31.08.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
ASC Agenda
|
63,00 |
s DPH |
27.08.2015 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
28.08.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Knihy
|
275,00 |
s DPH |
18.08.2015 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
|
|
18.08.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
voda 07/2015
|
335,72 |
s DPH |
18.08.2015 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.08.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
06.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.08.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
voda 05/2015
|
81,66 |
s DPH |
31.07.2015 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
31.07.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
52,98 |
s DPH |
31.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.07.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
Tlačivá
|
69,14 |
s DPH |
15.07.2015 |
Ševt a.s. |
|
|
|
22.07.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
voda 06/2015
|
103,70 |
s DPH |
15.07.2015 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
22.07.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
07.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.07.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
stravné 06/2015
|
199,12 |
bez DPH |
03.07.2015 |
ŠJ čaka |
|
|
|
08.07.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,78 |
s DPH |
03.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.07.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
pomôcky pre MŠ
|
43,65 |
s DPH |
29.06.2015 |
NOMILAND s.r.o |
|
|
|
29.06.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
učebné pomôcky
|
17,58 |
s DPH |
17.06.2015 |
AD REM Distribučná agentúra |
|
|
|
29.06.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
Srvis kopírky + tonery
|
120,08 |
s DPH |
09.06.2015 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
09.06.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
Multilicaencie
|
519,80 |
s DPH |
09.06.2015 |
Silcom Multinedia DK, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Telefón pevná linka
|
45,17 |
s DPH |
09.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Časopis vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
09.06.2015 |
Slovensksá pošta a.s. |
|
|
|
09.06.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
stravné 05/2015
|
178,16 |
bez DPH |
08.06.2015 |
ŠJ čaka |
|
|
|
09.06.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Služby technika BOZP
|
70,00 |
bez DPH |
01.06.2015 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
09.06.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,02 |
s DPH |
29.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
pomôcky pre MŠ
|
177,90 |
s DPH |
26.05.2015 |
NOMILAND s.r.o |
|
|
|
28.05.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
pomôcky pre MŠ
|
97,00 |
s DPH |
26.05.2015 |
NOMILAND s.r.o |
|
|
|
28.05.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
21.05.2015 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
25.05.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Telefón pevná linka
|
45,00 |
s DPH |
15.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.05.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
pomôcky pre MŠ
|
65,00 |
s DPH |
13.05.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
12.05.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
voda 04/2015
|
77,77 |
s DPH |
12.05.2015 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
13.05.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
stravné 04/2015
|
204,36 |
bez DPH |
05.05.2015 |
ŠJ čaka |
|
|
|
06.05.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
pomôcky pre MŠ
|
260,00 |
s DPH |
05.05.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
06.05.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
05.05.2015 |
PAMIKO s.r.o |
|
|
|
06.05.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,52 |
s DPH |
05.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.05.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
učebné pomôcky
|
218,00 |
s DPH |
05.05.2015 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
06.05.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Školenie
|
37,00 |
bez DPH |
24.04.2015 |
VESNA n.o. |
|
|
|
08.04.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
Servis sirény
|
78,00 |
s DPH |
23.04.2015 |
METACOM s.r.o. |
|
|
|
28.04.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
voda 03/2015
|
76,48 |
s DPH |
15.04.2015 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
stravné 03/2015
|
172,92 |
bez DPH |
08.04.2015 |
ŠJ čaka |
|
|
|
08.04.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Telefón pevná linka
|
52,08 |
s DPH |
08.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,02 |
s DPH |
31.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
Interaktívny program
|
569,00 |
s DPH |
31.03.2015 |
PcProfi |
|
|
|
31.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Školenie
|
15,00 |
bez DPH |
30.03.2015 |
RVC Nitra |
|
|
|
30.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
občerstvenie-Deň učiteľov
|
352,32 |
s DPH |
25.03.2015 |
Ing. Radmila Drevaňová |
|
|
|
31.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
Tlačivá
|
56,83 |
s DPH |
16.03.2015 |
Ševt a.s. |
|
|
|
23.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2015
|
209,00 |
bez DPH |
13.03.2015 |
Okresný úrad |
|
|
|
13.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
Srvis kopírky + tonery
|
19,10 |
s DPH |
13.03.2015 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
13.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Služby technika BOZP
|
35,00 |
s DPH |
11.03.2015 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
13.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,02 |
s DPH |
10.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.03.2015 |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
TKO 2015
|
50,00 |
bez DPH |
10.03.2015 |
OBEC ČAKA, obecný úrad |
|
|
|
10.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
stravné 02/2015
|
155,89 |
bez DPH |
10.03.2015 |
ŠJ čaka |
|
|
|
10.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
voda 02/2015
|
70,00 |
s DPH |
10.03.2015 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
Servis kotlov
|
75,00 |
bez DPH |
10.03.2015 |
Jaroslav Viglaš |
|
|
|
10.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Telefón pevná linka
|
47,68 |
s DPH |
10.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.03.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Servis kotlov
|
38,00 |
bez DPH |
24.02.2015 |
Jaroslav Viglaš |
|
|
|
25.02.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefón pevná linka
|
42,41 |
s DPH |
10.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.02.2015 |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
voda 01.2015
|
98,52 |
s DPH |
10.02.2015 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.02.2015 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
stravné 01/2015
|
158,51 |
bez DPH |
04.02.2015 |
ŠJ čaka |
|
|
|
04.02.2015 |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,02 |
s DPH |
03.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.02.2015 |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
03.02.2015 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
04.02.2015 |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
bez DPH |
26.01.2015 |
RVC Nitra |
|
|
|
27.01.2015 |
08.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrina
|
4 731,00 |
s DPH |
07.01.2015 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
podľa rozpisu |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
Telefón pevná linka
|
58,10 |
s DPH |
31.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.01.2015 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
voda 12/2014
|
63,52 |
s DPH |
31.12.2014 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.01.2015 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
55,02 |
s DPH |
31.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.01.2015 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
stravné 12/2014
|
134,93 |
bez DPH |
23.12.2014 |
ŠJ čaka |
|
|
|
23.12.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
337,30 |
bez DPH |
22.12.2014 |
Kooperatíva |
|
|
|
23.12.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
šnek do kotla
|
96,00 |
s DPH |
17.12.2014 |
Kotly Lokca s.r.o |
|
|
|
23.12.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
voda 11/2014
|
59,63 |
s DPH |
12.12.2014 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
12.12.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Služby technika BOZP
|
35,00 |
bez DPH |
10.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
Časopis vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
09.12.2014 |
Slovensksá pošta a.s. |
|
|
|
09.12.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Telefón pevná linka
|
54,80 |
s DPH |
09.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.12.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
stravné 11/2014
|
208,29 |
bez DPH |
04.12.2014 |
ŠJ čaka |
|
|
|
09.12.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
uhlie ekohrášok 25,10 t
|
4 693,70 |
s DPH |
02.12.2014 |
KOS s.r.o |
|
|
|
25.02.2015 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Basketbalové lopty
|
115,56 |
s DPH |
02.12.2014 |
MALUNET s.r.o |
|
|
|
02.12.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,22 |
s DPH |
02.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.12.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
hry do MŠ
|
392,00 |
s DPH |
27.11.2014 |
NOMILAND s.r.o |
|
|
|
27.11.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
20.11.2014 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Revízia telocvične
|
191,24 |
bez DPH |
18.11.2014 |
M-art Roman Mesiarik |
|
|
|
27.11.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
voda 10/2014
|
107,59 |
s DPH |
13.11.2014 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.11.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Interaktívna tabuľa
|
1 090,00 |
s DPH |
10.11.2014 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
10.11.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Telefón pevná linka
|
54,80 |
s DPH |
10.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.11.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
136,08 |
s DPH |
05.11.2014 |
Miroslav Lešťan -HASLEX |
|
|
|
05.11.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
stravné 10/2014
|
221,39 |
bez DPH |
05.11.2014 |
ŠJ čaka |
|
|
|
05.11.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,11 |
s DPH |
03.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.11.2014 |
01.11.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
Revízia kotolne
|
403,44 |
s DPH |
03.11.2014 |
MANO - GAZ s.r.o |
|
|
|
03.11.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Hračky do MŠ
|
292,70 |
s DPH |
27.10.2014 |
NOMILAND s.r.o |
|
|
|
27.11.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
výkresy a hry
|
10,33 |
s DPH |
27.10.2014 |
NOMILAND s.r.o |
|
|
|
03.11.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
Portret prezidenta
|
80,40 |
s DPH |
23.10.2014 |
2U s.r.o. |
|
|
|
23.10.2014 |
01.11.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
Služby Bozp 3. Q.2014
|
35,00 |
s DPH |
15.10.2014 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
20.10.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
voda 09/2014
|
77,77 |
s DPH |
15.10.2014 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.10.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
Telefón pevná linka
|
54,80 |
s DPH |
10.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.10.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
zlaté stránky
|
60,00 |
s DPH |
10.10.2014 |
Mediatel s.r.o |
|
|
|
13.10.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
Skrinka na tablety
|
459,00 |
s DPH |
10.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.10.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Časopis mladý záchranár
|
13,86 |
bez DPH |
10.10.2014 |
Mladý záchranár o.z. |
|
|
|
13.10.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Srvis kopírky + tonery
|
165,36 |
s DPH |
10.10.2014 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
13.10.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
10.10.2014 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
13.10.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
Florbalový set
|
200,00 |
s DPH |
09.10.2014 |
Multi šport |
|
|
|
13.10.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
pomôcky pre MŠ
|
40,00 |
bez DPH |
07.10.2014 |
Kotulič Peter |
|
|
|
07.10.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
stravné 09/2014
|
203,05 |
bez DPH |
07.10.2014 |
ŠJ čaka |
|
|
|
07.10.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,02 |
s DPH |
02.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.10.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
kominár
|
80,37 |
bez DPH |
02.10.2014 |
KOMINÁRSTVO Marián Vyskok |
|
|
|
03.10.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
pracovné náradie a čistiace prostriedky
|
193,21 |
s DPH |
23.09.2014 |
Hlin-Art s.r.o |
|
|
|
23.09.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
vodné 08/2014
|
58,33 |
s DPH |
23.09.2014 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.09.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
časopis Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
22.09.2014 |
PAMIKO s.r.o |
|
|
|
23.09.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
eTlačivá
|
132,00 |
s DPH |
22.09.2014 |
Ševt a.s. |
|
|
|
23.09.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
vaučovací softvér
|
118,00 |
s DPH |
22.09.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
23.09.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
malotriedka Upgrade 2015
|
63,00 |
s DPH |
16.09.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
16.09.2014 |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Vzdelávacie pouzkazy
|
25,99 |
s DPH |
09.09.2014 |
Ševt a.s. |
|
|
|
09.09.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
Telefón pevná linka
|
55,82 |
s DPH |
08.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.09.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
51,12 |
s DPH |
04.09.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.09.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
Asc - edupage
|
99,00 |
s DPH |
04.09.2014 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
Urbis
|
95,00 |
s DPH |
04.09.2014 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
04.09.2014 |
25.10.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
28.08.2014 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
28.08.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
poistenie zodpovednosti
|
173,94 |
bez DPH |
28.08.2014 |
Komunálna pisťovňa |
|
|
|
28.08.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
pomôcky pre MŠ
|
180,60 |
s DPH |
28.08.2014 |
NOMILAND s.r.o |
|
|
|
28.08.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
Školenie
|
40,00 |
bez DPH |
27.08.2014 |
RVC Nitra |
|
|
|
27.08.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
voda 07/2014
|
54,60 |
s DPH |
18.08.2014 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.08.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Telefón pevná linka
|
54,80 |
s DPH |
04.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.08.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,02 |
s DPH |
04.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.08.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
poistenie
|
328,19 |
s DPH |
24.07.2014 |
Kooperatíva |
|
|
|
24.07.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
Tlačivá
|
65,44 |
s DPH |
24.07.2014 |
Ševt a.s. |
|
|
|
24.07.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
voda 06/2014
|
85,07 |
s DPH |
14.07.2014 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.07.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Telefón pevná linka
|
60,97 |
s DPH |
09.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
50,02 |
s DPH |
03.07.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
stravné 06/2014
|
184,71 |
bez DPH |
03.07.2014 |
ŠJ čaka |
|
|
|
10.07.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
BOZP 2.Q 2014
|
35,00 |
bez DPH |
25.06.2014 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
27.06.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
voda 05/2014
|
76,16 |
s DPH |
13.06.2014 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.06.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Časopis vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
13.06.2014 |
Slovensksá pošta a.s. |
|
|
|
19.06.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Telefón pevná linka
|
51,38 |
s DPH |
10.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.06.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
stravné 05/2014
|
188,64 |
bez DPH |
10.06.2014 |
ŠJ čaka |
|
|
|
10.06.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
učebné pomôcky
|
50,30 |
s DPH |
03.06.2014 |
Ing. Ivana Pitoňáková |
|
|
|
03.06.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Telefón mobil + internet v mobile
|
80,37 |
s DPH |
03.06.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.06.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
voda 04/2014
|
85,07 |
s DPH |
19.05.2014 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.06.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Srvis kopírky + tonery
|
191,88 |
s DPH |
14.05.2014 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
03.06.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Telefón pevná linka
|
51,95 |
s DPH |
07.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.05.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
stravné 04/2014
|
175,54 |
bez DPH |
05.05.2014 |
ŠJ čaka |
|
|
|
07.05.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
Telefón mobil
|
39,46 |
s DPH |
02.05.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.05.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Srvis kopírky + tonery
|
68,29 |
s DPH |
29.04.2014 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
29.04.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
24.04.2014 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
29.04.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
voda 03/2014
|
85,07 |
s DPH |
11.04.2014 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.04.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Telefón pevná linka
|
47,95 |
s DPH |
10.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.04.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
Telefón mobil
|
36,96 |
s DPH |
07.04.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.04.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2013
|
221,00 |
bez DPH |
07.04.2014 |
Okresný úrad |
|
|
|
07.04.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
občerstvenie-Deň učiteľov
|
688,56 |
s DPH |
04.04.2014 |
Ing. Radmila Drevaňová |
|
|
|
07.04.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
stravné 03/2014
|
182,57 |
bez DPH |
02.04.2014 |
ŠJ čaka |
|
|
|
07.04.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
28.03.2014 |
Datakabinet s.r.o |
|
|
|
07.04.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
Telefón pevná linka
|
50,23 |
s DPH |
21.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.03.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
učebné pomôcky
|
119,00 |
s DPH |
18.03.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
21.03.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
voda 02/2014
|
63,49 |
s DPH |
13.03.2014 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.03.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
BOZP 1.Q 2014
|
35,00 |
bez DPH |
13.03.2014 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
21.03.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
stravné 02/2014
|
132,31 |
bez DPH |
06.03.2014 |
ŠJ čaka |
|
|
|
25.02.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
uhlie 266,4 q
|
5 034,96 |
s DPH |
03.03.2014 |
KOS s.r.o |
|
|
|
10.04.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
Telefón mobil
|
35,59 |
s DPH |
03.03.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.03.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
voda 01.2017
|
76,19 |
s DPH |
10.02.2014 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
11.02.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Telefón pevná linka
|
47,95 |
s DPH |
10.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.02.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
spevníček Slávik
|
5,00 |
s DPH |
10.02.2014 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
11.02.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
stravné 01/2014
|
159,82 |
bez DPH |
04.02.2014 |
ŠJ čaka |
|
|
|
07.02.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
servis kopírka
|
122,64 |
s DPH |
31.01.2014 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
07.02.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Telefón mobil
|
38,18 |
s DPH |
31.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.02.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
TKO 2014
|
96,00 |
bez DPH |
28.01.2014 |
OBEC ČAKA, obecný úrad |
|
|
|
30.01.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
oprava vodovodného potrubia v ktolni ZŠ s MŠ Čaka
|
120,00 |
bez DPH |
24.01.2014 |
Jozef Viglaš |
|
|
|
24.01.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
elektrina
|
5 712,00 |
s DPH |
24.01.2014 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
podľa rozpisu |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Služby technika PO
|
35,00 |
s DPH |
16.01.2014 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
24.01.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
oprava na telovýchovnom zariadení
|
165,00 |
bez DPH |
31.12.2013 |
M-art Roman Mesiarik |
|
|
|
23.01.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
voda 12/2013
|
99,04 |
s DPH |
31.12.2013 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.01.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
Telefón mobil
|
40,07 |
s DPH |
31.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.01.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
Telefón pevná linka
|
47,95 |
s DPH |
31.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.01.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
elektrina
|
217,76 |
s DPH |
31.12.2013 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
21.01.2014 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
stravné 12/2013
|
116,59 |
bez DPH |
30.12.2013 |
ŠJ čaka |
|
|
|
30.12.2013 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
Fotbalová lopta
|
95,20 |
s DPH |
20.12.2013 |
Datakabinet s.r.o |
|
|
|
23.12.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
školské lavice a stoličky
|
1 485,00 |
s DPH |
20.12.2013 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
23.12.2013 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
PC zostavy
|
3 104,97 |
s DPH |
20.12.2013 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
23.12.2013 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
stravné 11/2013
|
171,61 |
bez DPH |
19.12.2013 |
ŠJ čaka |
|
|
|
23.12.2013 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
učebné pomôcky
|
95,20 |
s DPH |
19.12.2013 |
Datakabinet s.r.o |
|
|
|
23.12.2013 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
Voda 11/2013
|
73,64 |
s DPH |
13.12.2013 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
13.12.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
Telefón pevná linka
|
47,95 |
s DPH |
10.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.12.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
elektrina
|
566,24 |
s DPH |
10.12.2013 |
RIGHT POWER energy |
|
|
|
10.12.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Časopis vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
10.12.2013 |
Slovensksá pošta a.s. |
|
|
|
10.12.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Telefón mobil
|
35,98 |
s DPH |
29.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Vzdelávacie služby
|
130,00 |
bez DPH |
29.11.2013 |
RVC Nitra |
|
|
|
29.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
Školenie
|
39,00 |
bez DPH |
29.11.2013 |
Agentúra JASPIS |
|
|
|
29.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
BOZP 4.Q 2013
|
35,00 |
bez DPH |
25.11.2013 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
25.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
25.11.2013 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
25.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Toner
|
34,08 |
s DPH |
18.11.2013 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
25.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
AJ pomôcka
|
58,40 |
s DPH |
18.11.2013 |
AD REM Distribučná agentúra |
|
|
|
25.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Voda 10/2013
|
77,45 |
s DPH |
14.11.2013 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
18.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Stravné 10/2013
|
193,88 |
bez DPH |
13.11.2013 |
ŠJ čaka |
|
|
|
18.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
Servis kotlov
|
296,00 |
bez DPH |
12.11.2013 |
Jaroslav Viglaš |
|
|
|
12.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
Telefón pevná linka
|
47,95 |
s DPH |
11.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Telefón mobil
|
35,48 |
s DPH |
05.11.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Revízia kotolne
|
373,44 |
s DPH |
05.11.2013 |
MANO - GAZ s.r.o |
|
|
|
05.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Srvis kopírky + tonery
|
24,73 |
s DPH |
05.11.2013 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
05.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Interaktívna tabuľa
|
999,00 |
s DPH |
05.11.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
12.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Interaktívna tabuľa
|
982,00 |
s DPH |
05.11.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
18.11.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
23.10.2013 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
25.10.2013 |
27.10.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
čistiace prostriedky
|
7,90 |
s DPH |
23.10.2013 |
BRKP Partners s.r.o |
|
|
|
25.10.2013 |
27.10.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
Voda 9/2013
|
99,04 |
s DPH |
17.10.2013 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
Knihy
|
17,00 |
s DPH |
17.10.2013 |
Vydavateľstvo TAKTIK s.r.o |
|
|
|
17.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
Stravné 096/2013
|
182,09 |
bez DPH |
17.10.2013 |
ŠJ čaka |
|
|
|
17.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
Volejbalové lopty
|
117,00 |
s DPH |
14.10.2013 |
MALUNET s.r.o |
|
|
|
17.10.2013 |
27.10.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
Telefón pevná linka
|
50,23 |
s DPH |
09.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
Telefón mobil
|
35,88 |
s DPH |
04.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
Čistenie komínov
|
80,00 |
bez DPH |
04.10.2013 |
KOMINÁRSTVO Marián Vyskok |
|
|
|
04.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
Srvis kopírky + tonery
|
126,19 |
s DPH |
04.10.2013 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
04.10.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
Zdroj 400W PC ATX
|
40,80 |
s DPH |
30.09.2013 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
04.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
BOZP 3.Q 2013
|
|
bez DPH |
30.09.2013 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
04.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
úradné overenie váhy
|
146,00 |
bez DPH |
18.09.2013 |
TFA SK s.r.o |
|
|
|
20.09.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
Toner
|
27,48 |
s DPH |
17.09.2013 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
20.09.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
časopis Naša škola
|
13,72 |
s DPH |
17.09.2013 |
PAMIKO s.r.o |
|
|
|
20.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
Georg - metodic.materiál
|
16,80 |
s DPH |
17.09.2013 |
Juraj Štefuň -GEORG |
|
|
|
20.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
Kniha
|
5,10 |
bez DPH |
17.09.2013 |
HALLON s.r.o. |
|
|
|
20.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
Voda 8/2013
|
36,82 |
s DPH |
17.09.2013 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.09.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Telefón pevná linka
|
47,95 |
s DPH |
12.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
Asc agenda
|
162,00 |
s DPH |
03.09.2013 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
03.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
Telefón mobil
|
36,58 |
s DPH |
03.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.09.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Služby technika PO
|
35,00 |
s DPH |
03.09.2013 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
03.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
URBIS
|
95,00 |
s DPH |
03.09.2013 |
MADE s.r.o. |
|
|
|
03.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
Interaktívna tabuľa
|
1 190.00 |
s DPH |
03.09.2013 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
03.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
Zodpovednosť fizických a právnických osôb
|
173,94 |
bez DPH |
03.09.2013 |
Komunálna pisťovňa |
|
|
|
03.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
Kábel VGA 10 m
|
18,24 |
s DPH |
03.09.2013 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
03.09.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
Projektor Acer P1273
|
03.09.2013 |
s DPH |
03.09.2013 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
03.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
eTlačivá
|
|
s DPH |
03.09.2013 |
Ševt a.s. |
|
|
|
03.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
Telefón pevná linka
|
47,95 |
s DPH |
02.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.09.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
Voda 07/2013
|
31,74 |
s DPH |
27.08.2013 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
27.08.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
Tlačivá
|
137,09 |
s DPH |
27.08.2013 |
Ševt a.s. |
|
|
|
27.08.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
Uhlie ekohrášok 25,9 t
|
4 739,70 |
s DPH |
27.08.2013 |
KOS s.r.o |
|
|
|
04.10.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
Čistiace potreby
|
307,36 |
s DPH |
27.08.2013 |
Hlin-Art s.r.o |
|
|
|
27.08.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
Telefón pevná linka
|
47,17 |
s DPH |
06.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.08.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
Stravné 06/2013
|
200,43 |
bez DPH |
06.08.2013 |
ŠJ čaka |
|
|
|
06.08.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
Telefón mobil
|
37,26 |
s DPH |
06.08.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
Prenosná ozvučovacia súprava
|
386,95 |
s DPH |
06.08.2013 |
MK Hlas s.r.o. |
|
|
|
06.08.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
Voda 06/2013
|
102,85 |
s DPH |
25.07.2013 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
26.07.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
Stravné 07/2013 doplatok
|
20,96 |
bez DPH |
25.07.2013 |
ŠJ čaka |
|
|
|
26.07.2013 |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
Telefón pevná linka
|
35,95 |
s DPH |
10.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.07.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Online knižnica
|
144,00 |
s DPH |
04.07.2013 |
VERLAG DASSHOFER s.r.o |
|
|
|
09.07.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Telefón mobil
|
39,23 |
s DPH |
04.07.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.07.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Interaktívna tabuľa
|
499,00 |
s DPH |
02.07.2013 |
TA Triumph -Adler Slovakia s.r.o |
|
|
|
02.07.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Stravné 05/2013
|
209,60 |
bez DPH |
26.06.2013 |
ŠJ čaka |
|
|
|
26.06.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Srvis kopírky + tonery
|
43,32 |
s DPH |
24.06.2013 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
26.06.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Telefón pevná linka
|
35,95 |
s DPH |
16.06.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.06.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
SJ Abeceda
|
64,40 |
s DPH |
14.06.2013 |
PUBLIKOM s.r.o. |
|
|
|
26.06.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
Voda 05/2013
|
50,78 |
s DPH |
14.06.2013 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
26.06.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Časopis vychovávateľ
|
6,00 |
bez DPH |
10.06.2013 |
Slovensksá pošta a.s. |
|
|
|
11.06.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Násobilka
|
166,00 |
s DPH |
07.06.2013 |
Media DIDA s.r.o. |
|
|
|
11.06.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Srvis kopírky + tonery
|
106,80 |
s DPH |
06.06.2013 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
11.06.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Telefón mobil
|
35,28 |
s DPH |
30.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.05.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
BOZP 2.Q 2013
|
35,00 |
bez DPH |
30.05.2013 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
31.05.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Srvis kopírky + tonery
|
65,52 |
s DPH |
27.05.2013 |
Ing. Ľudovít Baka |
|
|
|
27.05.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Školské pomôcky
|
76,18 |
s DPH |
24.05.2013 |
BALÁZS-školské pomôcky s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
Stravné 04/2013
|
187,33 |
bez DPH |
24.05.2013 |
ŠJ čaka |
|
|
|
27.05.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
Voda 03/2013
|
99,04 |
s DPH |
22.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.05.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Telefón pevná linka
|
35,95 |
s DPH |
07.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.05.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Telefón mobil
|
41,40 |
s DPH |
02.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.05.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
18.04.2013 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
22.04.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
obedové menu
|
245,16 |
s DPH |
18.04.2013 |
Roman Pastier - MOTEL ARD Veselá 427 |
|
|
|
22.04.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Voda 03/2013
|
104,11 |
s DPH |
17.04.2013 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
Stravné 03/2013
|
129,69 |
bez DPH |
12.04.2013 |
ŠJ čaka |
|
|
|
12.04.2013 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Telefón pevná linka
|
34,20 |
s DPH |
09.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
04.04.2013 |
Datakabinet s.r.o |
|
|
|
11.04.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
Telefón mobil
|
38,54 |
s DPH |
03.04.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2012
|
219,00 |
bez DPH |
03.04.2013 |
Obvodný úrad ŽP |
|
|
|
11.04.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Telefón pevná linka
|
32,99 |
s DPH |
24.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.02.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
Voda 02/2013
|
86,34 |
s DPH |
18.03.2013 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
28.03.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Telefón pevná linka
|
39,31 |
s DPH |
12.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.03.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
Uhlie ekohrášok 25,936 t
|
4 848,80 |
s DPH |
12.03.2013 |
KOS s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Stravné 02/2013
|
128,38 |
bez DPH |
11.03.2013 |
ŠJ čaka |
|
|
|
12.03.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
Telefón mobil
|
50,50 |
s DPH |
04.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.03.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Voda 01/2013
|
91,42 |
s DPH |
20.02.2013 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.02.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Stravné 01/2013
|
158,51 |
bez DPH |
11.02.2013 |
ŠJ čaka |
|
|
|
12.02.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Kontrola kotlov a vykurovacej sústavy
|
120,00 |
bez DPH |
11.02.2013 |
Jaroslav Viglaš |
|
|
|
11.02.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Služby technika PO
|
35,00 |
bez DPH |
07.02.2013 |
P.O.TECH - Richard Zomborsksý |
|
|
|
11.02.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
BOZP 1.Q 2013
|
35,00 |
bez DPH |
06.02.2013 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
11.02.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Telefón mobil
|
40,46 |
s DPH |
06.02.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.02.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
TKO 2013
|
96,00 |
bez DPH |
23.01.2013 |
OBEC ČAKA, obecný úrad |
|
|
|
23.01.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
voda 12/2012
|
102,24 |
s DPH |
18.01.2013 |
Západoslovenská vod. spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.01.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
18.01.2013 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
23.01.2013 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrina
|
5 700,53 |
s DPH |
03.01.2013 |
KOmunal Energy |
|
|
|
podľa rozpisu |
04.05.2017 |